Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 139 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 2025NE0001718 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEACS EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025, INC. DA ATB E SAUDE BUCAL.
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R$ 6.567,60 | R$ 6.567,60 | R$ 6.567,60 | |
| 03/12/2025 | 2025NE0001718 |
FRANCISCO DEVAL GREGORIO FEITOZA
***.***.624-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 03 12 2025, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIROPE, COM O OBJETIVO COMPARECERE A REVISAO OBRIGATORIA DE 30.000 KM NA AUTORIZADA COM O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA SOX5E76 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE GRANITOCARGO: ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 12 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001618 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, ULTRASSONOGRAFIA, PARA O FUNDO DE SAUDE DE GRANITOPE, CREDENCIAMENTO Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018 2024, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL, NOVEMBRO.
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R$ 1.668,60 | R$ 1.668,60 | R$ 1.668,60 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0001218 |
59.808.403 MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA
59.808.403/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO OPERACIONAL LOGISTICO NA ORGANIZACAO DA APRESENTACAO DO SEMINARIO DE BOAS PRATICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001518 |
PARAIBA SAUDE E ODONTO LTDA
35.397.052/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL ONDOTOLOGICO, PREGAO ELETRONICO 0002 2025.
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R$ 700,60 | R$ 700,60 | R$ 700,60 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0001183 |
63.515.040 GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA
63.515.040/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ORGANIZACAO E IMPRESSOES DE MATERIAL PEDAGOGICO E ADMINISTRATIVO PARA ESCOLA DA SEDE MUNICIPAL.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0001184 |
ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE OVINO E CAPRINO ACOC
05.155.158/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00002 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 146 2025 CONTRATO N°000500 2025SDC.
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R$ 16.000,00 | R$ 15.260,40 | R$ 15.260,40 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0001185 |
MARIA SARAIVA SOUZA PESSOA
***.***.784-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00002 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 046 2025 CONTRATO N° 000501 2025 SDC.
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R$ 2.000,00 | R$ 734,70 | R$ 734,70 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0001186 |
FRANCISCO MARCOS ALVES DA SILVA LEITE
***.***.764-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00002 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 046 2025 CONTRATO N° 000502 2025 SDC.
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R$ 2.000,00 | R$ 1.082,16 | R$ 1.082,16 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0001187 |
MARIA GILCIANA MOREIRA GALVAO ROCHA
***.***.274-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00002 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 046 2025 CONTRATO N° 000503 2025 SDC.
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R$ 3.378,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0001188 |
CICERO CARLOS MOREIRA DA SILVA
***.***.944-35
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00002 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 046 2025 CONTRATO N° 000504 2025 SDC.
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R$ 2.000,00 | R$ 1.175,80 | R$ 1.175,80 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0001189 |
MARIA AZEILDES GALVAO ALVES
***.***.794-73
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AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00002 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 046 2025 CONTRATO N° 000505 2025 SDC.
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R$ 3.302,40 | R$ 3.302,40 | R$ 3.302,40 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001182 |
JOSE ERISVALDO PEREIRA
***.***.964-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 04 11 2025, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIROPE, COM OBJETIVO COMPARECER A REVISAO OBRIGATORIA DE 10.000 KM NA AUTORIZADA COM O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA SOX3F89, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE GRANITOCARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 11 2025.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001180 |
EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS
50.685.150/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE CALHAS E REVISAO NOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001181 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARRIFAS BANCARIAS DO BB CONTA 83348 EXERCICIO 2025.
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R$ 13,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0001618 |
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0216-53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAL E SERVIDOR DE INSS DE SETEMBRO PARCELADO.
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R$ 10.000,00 | R$ 2.444,55 | R$ 2.444,55 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000418 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 213,10 | R$ 213,10 | R$ 213,10 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001118 |
CLAUDIANA MARIA DIAS 07701636455
45.526.203/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: MICRO I M BENZ 313 CDI SPRINTERN PLACAS: PFQ7D63, ROTA 7 INICIO SUSSUARANA, MINADOR, SERROTE, SELADA, CASA NOVA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAPACIDADE DE 23 ALUNOS KM DI
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R$ 481,24 | R$ 481,24 | R$ 481,24 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001418 |
59.808.403 MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA
59.808.403/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CRONICOS COM DIFICULDADES LOCOMOCAO EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL.
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R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | |
| 26/09/2025 | 2025NE0001518 |
IMPRENSA NACIONAL
04.196.645/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS DA ADMINISTRACAO (PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACAO, RESULTADOS HOMOLOGACOES E ADJUDICACOES E EXTRATOS DE CONTRATOS, CONVENIOS) POR CENTIMENTRO DE COLUNA PARA PUBLICACAO NOS JORNAIS OFICIAIS (DIARIO OFICIAL DA UNIAO) NO EXECICIO 2025.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.237,43 | R$ 1.237,43 |