Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 139 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | 2025NE0001218 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 10.000,00 | R$ 7.014,36 | R$ 7.002,40 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000818 |
59.808.403 MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA
59.808.403/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO LOGISTICO NA ORGANIZACAO DO CONCURSO MINHA VOZ NO MUNDO NA ETAPA ESCOLAR, VOLTADO A PROMOCAO DA LEITURA E VALORIZACAO LITERARIA ENTRE OS PARTICIPANTES.
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R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0001180 |
KAIKE OLIVEIRA DE SOUZA
***.***.898-42
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A PREPARACAO E ADEQUACAO DO ESPACO PUBLICO DO PARQUE AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, COM VISTAS A REALIZACAO DA 20ª EXPOGRANITO. OS SERVICOS INCLUEM: LIMPEZA GERAL DA AREA, INCLUINDO A CAPINACAO E RETIRADA DE MATO, RESIDUOS SOLIDOS, ENTULHOS E DEMARCACAO COM CERCAS.
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R$ 4.366,00 | R$ 4.366,00 | R$ 3.347,86 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0001181 |
DAMIANA AGRA LINS DA CUNHA CONFECCOES PROFISSION
04.114.478/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO COMPOSTO POR CALCA E CAMISA DE MANGA LONGA PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (GARIS), VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0001182 |
FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA
47.710.715/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA COMO ELETRICISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS COMUNIDADES DURANTE OS FINAIS DE SEMANAS.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0001183 |
38.611.861 JOAO RICARDO ALENCAR LACERDA
38.611.861/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE APOIO LOGISTICO NA ORGANIZACAO DE EXPOSITORES TENDO COMO OBJETIVO GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO NA EXPOGRANITO, GERENCIANDO O SUPORTE NECESSARIO PARA A EXPOSICAO.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0001184 |
FRANCISCO ROGERIO MACIEL DA SILVA
54.590.275/0001-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA (PATROL, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA) NOS FINAIS DE SEMANA. A SERVICO SEC DE INFRAESTRUTURA,
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0001185 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE 10767679407
45.021.716/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO CACAMBA DE REFERENCIA PRG1969 NOS DISTRITOS E POVOADOS AOS FINAIS DE SEMANA PARA SUPRIR ALTA NAS DEMANDAS DE TRANSPORTE E REMOCAO DE MATERIAIS, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0001186 |
CLEBES ALIS ARAUJO DOS SANTOS 05708602457
41.595.149/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA ELABORACAO DE ESTUDO DIRECIONADO A ACOES E LEVANTAMENTO DE INDICADORES DE DESEMPENHO DA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
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R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0001187 |
ANDRADE & PEIXOTO EMPREENDIMENTOS LTDA
10.866.017/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REBOQUE PARA VEICULO MOTONIVELADORA DE PETROLIA A GRANITO.
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R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0001188 |
ROBERTO MODESTO DE OLIVEIRA
53.419.350/0001-53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR OPERADOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DEVIDO A ALTA DEMANDA NAS ATIVIDADES.
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R$ 850,00 | R$ 850,00 | R$ 850,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0001189 |
EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS
50.685.150/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO D EOBRA NA CONSTRUCAO DDE CURRAIS NO PARUQE DE EXPOSICAO AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000918 |
JOANA DARK FLORENTINO NOGUEIRA 12906925489
44.981.583/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 191,26 | R$ 191,26 | R$ 191,26 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001118 |
ANTONIO GELZIVAN DE OLIVEIRA 08990732476
28.829.267/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO GRAVATA,
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R$ 12,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000218 |
59.568.783 MARIA SAMISIA CORDEIRO LACERDA
59.568.783/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA AUXILIAR NAS ACOES E DEMANDAS DO CRAS E CREAS.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000718 |
MARIA EDUARDA DE ARAUJO NETO
***.***.324-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL PARA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA EFETIVA ANA IZABEL CORDEIRO SILVEIRA, PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NAS SERIES INICIAIS DO 1º AO 5º ANO) LOTADA NA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, UMA VEZ QUE A MESMA ENCONTRASE DE LICENCA PREMIO.
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R$ 2.145,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000818 |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA
***.***.544-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA LEVAR O PACIENTE: JOAO SEVERINO DE OLIVEIRA, EM TRATAMENTO CONTRA O CANCER, PARA CONSULTA E TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DO CANCER, EM PETROLINA PCARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 07 2025.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0001018 |
59.860.356 ISRAEL XAVIER DOS SANTOS
59.860.356/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E CUIDADOS NAS PRACAS DO DISTRITO DE RANCHARIA VISANDO A CONSERVACAO E ORGANIZACAO DA INFRAESTRUTURA DOS AMBIENTES SOCIAIS PUBLICOS.
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R$ 6.072,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000218 |
VITORIA DA SILVA MIRANDA
***.***.654-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DE INCENTIVO CULTURAL DO TRADICIONAL SAO JOAO DE GRANITO: UM ARRAIA DE TODOS COM A CONTRAPARTIDA DA LEI ALDIR BLANC AOS FINALISTAS DAS COMPETICOES INERENTES AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEMANA JUNINA, EDICAO 2025.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000186 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SALGADOS E BOLO VISA ATENDER OS LANCHES DOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONTRIBUINDO PARA O ACOLHIMENTO, PARTICIPACAO E PERMANENCIA DOS USUARIOS NAS ATIVIDADES OFERTADAS.
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R$ 3.310,00 | R$ 3.310,00 | R$ 0,00 |