Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 8 de um total de 8 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | 2025NE0001181 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARRIFAS BANCARIAS DO BB CONTA 83348 EXERCICIO 2025.
|
R$ 13,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001181 |
59.808.403 MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA
59.808.403/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO NA REALIZACAO DA ACAO SETEMBRO AMARELO NA UBS SEDE, COM FOCO NA PROMOCAO DA SAUDE MENTAL E VALORIZACAO DA VIDA, TENDO COMO PUBLICO ALVO O GRUPO DE IDOSOS HIPERTENSOS E DIABETICOS, TENDO COMO TEMA: ACOLHIMENTO, RESPEITO E EMPATIA
|
R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0001181 |
DAMIANA AGRA LINS DA CUNHA CONFECCOES PROFISSION
04.114.478/0001-01
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO COMPOSTO POR CALCA E CAMISA DE MANGA LONGA PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (GARIS), VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | |
| 06/06/2025 | 2025NE0000181 |
COSME DANIEL BEZERRA
***.***.574-29
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONTRATACAO CULTURAL MUSICAL, PARA O SAO JOAO DE GRANITO UM ARRAIA DE TODOS.
|
R$ 1.191,00 | R$ 1.191,00 | R$ 1.000,44 | |
| 03/06/2025 | 2025NE0000181 |
VITORIA CAMILA LEITE VIEIRA 70547485492
40.793.526/0001-90
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VOSITADORA DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA ACOMPANHAR CRIANCAS E FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL.
|
R$ 4.554,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000181 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLAS, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 13.000,00 | R$ 10.599,81 | R$ 8.386,79 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000181 |
WISLEY MAGALHAES DE FRANCA PROSISTEMASWEB
17.356.617/0001-47
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICACAO INTERNA NA SEDE DESTA PREFEITURA.
|
R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000181 |
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA
11.863.530/0001-80
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR DOS GRUPOS A , B E E , SEMANAL, TRANSPORTE E TRATAMENTO DO LIXO HOSPITALAR (BOMBONAS DE 200LT) SEMANAL NO HPP E UBS, PREGAO ELETRONICO Nº 00012 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027 2022 E CONTRATO Nº: 00048 2022CPL.
|
R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.532,32 |