Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 8 de um total de 8 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | 2025NE0001182 |
JOSE ERISVALDO PEREIRA
***.***.964-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 04 11 2025, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIROPE, COM OBJETIVO COMPARECER A REVISAO OBRIGATORIA DE 10.000 KM NA AUTORIZADA COM O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA SOX3F89, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE GRANITOCARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 11 2025.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001182 |
IMAGENS E DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI
23.973.036/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER ASSISTENCIA NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO DO PACIENTE SERAFIM JOSE DA SILVA
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R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0001182 |
FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA
47.710.715/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA COMO ELETRICISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS COMUNIDADES DURANTE OS FINAIS DE SEMANAS.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 06/06/2025 | 2025NE0000182 |
RENATO CAMPOS MARTINS
***.***.964-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONTRATACAO CULTURAL MUSICAL, PARA O SAO JOAO DE GRANITO UM ARRAIA DE TODOS.
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R$ 715,00 | R$ 715,00 | R$ 600,60 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000182 |
JAKELINE DA CRUZ FERREIRA
55.741.548/0001-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO PREPARO DE ALMOCO, OFERECIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANCA E JUVENTUDE, POR OCASIAO DA V CONFERENCIA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA, A REALIZARSE NO DIA 06 DE JUNHO
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000182 |
JOAO PEREIRA DOS SANTOS 08164129445
41.835.550/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS DE ASSESSORAMENTO NA GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E ELABORACAO DE PLANO DE GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS; MONITORAMENTO DO DESEMPENHO DAS CONTRATADAS; AVALIACAO DO DESEMPENHO DAS CONTRATADAS; REALIZACAO DE REUNIOES PERIODICAS COM AS CONTRATADAS; ELABORACAO DE RELATORIOS DE G
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R$ 19.800,00 | R$ 19.221,00 | R$ 19.221,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000182 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021.
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R$ 12.000,00 | R$ 11.297,28 | R$ 11.270,17 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000182 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO CLINICA MEDICA; TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°003 2019 PREGAO PRESENCIAL N°002 2019 CONTRATO DE N°003 2019,
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R$ 1.240,15 | R$ 1.240,15 | R$ 1.240,15 |