Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 8 de um total de 8 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | 2025NE0001183 |
63.515.040 GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA
63.515.040/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ORGANIZACAO E IMPRESSOES DE MATERIAL PEDAGOGICO E ADMINISTRATIVO PARA ESCOLA DA SEDE MUNICIPAL.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001183 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N°012 2025, PREGAO ELETRONICO N°005 2025 PROCESSO LICITATORIO N°058 2025
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R$ 2.616,60 | R$ 2.616,60 | R$ 2.616,60 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0001183 |
38.611.861 JOAO RICARDO ALENCAR LACERDA
38.611.861/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE APOIO LOGISTICO NA ORGANIZACAO DE EXPOSITORES TENDO COMO OBJETIVO GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO NA EXPOGRANITO, GERENCIANDO O SUPORTE NECESSARIO PARA A EXPOSICAO.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 06/06/2025 | 2025NE0000183 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2025; CONTA 281344
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R$ 12,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 06/06/2025 | 2025NE0000183 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE LONAS DE GRID PARA SAO JOAO DE GRANITO UM ARRAIA DE TODOS.
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R$ 1.830,00 | R$ 1.830,00 | R$ 1.830,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000183 |
MARIANA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA
42.712.918/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR, NO PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE PALESTRAS, INCLUINDO A DEFINICAO DO TEMA, DO CONTEUDO, DA ESTRUTURA E DO CRONOGRAMA, SOBRE ALIMENTACAO SAUDAVEL NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GRANITO,, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00010 2024CPL, P
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R$ 22.000,00 | R$ 22.000,00 | R$ 22.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000183 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021.
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R$ 55.348,68 | R$ 55.348,68 | R$ 55.215,84 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000183 |
R. LACERDA VIEIRA
28.580.388/0001-66
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA(S) LASER MONOCROMATICA COM ESTIMATIVA DE 120.000 COPIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE BASICA DE SAUDE, SENDO INCLUSO MANUTENCAO, PECAS E SUPRIMENTOS, EXCETO FOLHAS
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 500,00 |