Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 8 de um total de 8 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | 2025NE0001184 |
ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE OVINO E CAPRINO ACOC
05.155.158/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00002 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 146 2025 CONTRATO N°000500 2025SDC.
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R$ 16.000,00 | R$ 15.260,40 | R$ 15.260,40 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001184 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N°012 2025, PREGAO ELETRONICO N°005 2025 PROCESSO LICITATORIO N°058 2025
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R$ 2.013,50 | R$ 2.013,50 | R$ 2.013,50 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0001184 |
FRANCISCO ROGERIO MACIEL DA SILVA
54.590.275/0001-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA (PATROL, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA) NOS FINAIS DE SEMANA. A SERVICO SEC DE INFRAESTRUTURA,
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 06/06/2025 | 2025NE0000184 |
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES
11.165.124/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DO MATERIAL GRAFICO E NECESSARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA V CONFERENCIA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA, QUE OCORRERA EM 06 DE JUNHO DE 2025, VISANDO GARANTIR A ORGANIZACAO, PADRONIZACAO E SUPORTE AS ATIVIDADES DO EVENTO.
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R$ 3.685,00 | R$ 3.685,00 | R$ 0,00 | |
| 06/06/2025 | 2025NE0000184 |
WALNER PEREIRA DOS SANTOS
58.164.934/0001-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA GINCANA, PEDALADA JUNINA, CORRIDA DA FOGUEIRA, CONCURSO DE CULINARIA E CONCURSO DE QUADRILHAS.
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R$ 1.560,60 | R$ 1.560,60 | R$ 1.560,60 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000184 |
SEBRAE
09.829.524/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O ESTABELECIMENTO ENTRE AS PARTES DE TERMOS E CONDICOES PARA VIABILIZAR A PROPOSTA DE PARCERIA EM DESTAQUE, PACTUADA JUNTAMENTE COM A INSTITUICAO PARCEIRA QUE ASSINA ESTE ACORDO COM O SEBRAE PE.
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R$ 10.600,00 | R$ 10.600,00 | R$ 10.600,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000184 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DISEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021.
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R$ 21.000,00 | R$ 20.863,32 | R$ 20.813,25 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000184 |
CARLOS DAVID HENRIQUE DA SILVA MELO 12599319439
45.941.343/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA ASSESSORAMENTO E MONITORAMENTO DO PEC ELETRONICO (ESUS), COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA AVALIACAO E MONITORAMENTO DAS METAS DOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA IMPLATACAO DE PRONTUARIO ELETRONICO, INSTALACAO CONFIGURACAO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS E HOSPEDAGEM EM NUVEM, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRAT
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |