Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 139 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | 2025NE0001219 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 4.500,00 | R$ 3.370,29 | R$ 3.317,44 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000819 |
CLEYTON RAFAEL VIEIRA DA SILVA
50.062.871/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO MAPEAMENTO DE CRIANCAS QUE ESTEJAM NA FAIXA DE ALFABETIZADAS AO FIM DO 2° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS DO PLANO NACIONAL DE EDUCACAO (PNE) FORMENTANDO A RECOMPOSICAO DAS APREDIZAGENS, COM FOCO NA ALFABETIZACAO, DE 100¢ DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO 3°, 4° E 5° ANO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO.
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R$ 2.950,00 | R$ 2.950,00 | R$ 2.950,00 | |
| 29/07/2025 | 2025NE0001197 |
EUCANORD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
48.431.645/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOZICAO E CONSTRUCAO DE CURRAIS E CERCA PARA REALIZACAO DA EXPOGRANITO EDICAO 2025, DISPENSA N° DV00049 2025.
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R$ 9.418,00 | R$ 9.418,00 | R$ 9.418,00 | |
| 29/07/2025 | 2025NE0001198 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART DO CONVENIO MINHA CASA MINHA VIDA.
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R$ 271,47 | R$ 271,47 | R$ 271,47 | |
| 29/07/2025 | 2025NE0001199 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART DO SONDAGEM MINHA CASA MINHA VIDA.
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R$ 103,03 | R$ 103,03 | R$ 103,03 | |
| 28/07/2025 | 2025NE0001196 |
FRANCISCO GIROME DE SOUZA
***.***.734-94
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A SALGUEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 07 2025.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0001190 |
ANTONIA SARAIVA DE ALMEIDA
23.454.945/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOBRADICAS E MADEIRAS PARA CONFECCAOS DE CURRAIS DESTINADOS A EXPOSICAO DE ANIMAIS NA EXPOGRANITO.
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R$ 8.802,00 | R$ 8.802,00 | R$ 8.802,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0001191 |
FRANCISCO DOS SANTOS
28.848.017/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CORTE DE PALMA PARA SUPORTE DE FORRAGEIRA DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS EM EXPOSICAO NA EXPO GRANITO 2025.
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R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0001192 |
BESSA C & CIA LTDA
15.097.814/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUCAO DE ATERRO, REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SOLO DO PARQUE DE EXPOSICAO GRANIT0 PE, ATERRO, REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SOLO DO PARQUE DE EXPOSICAO GRANIT0 PE, CONF TABELA ORCAMENTO EM ANEXO PARTE INTREGRANTE DESTE DOCUMENTO, DISPENSA Nº DV00046 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 079 2025, CONTRATO Nº: 00215 2025SDC.
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R$ 80.691,31 | R$ 62.794,44 | R$ 0,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0001193 |
ERIC ALAN DE ARAUJO NABOA
28.616.550/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA E GERENCIAMENTO DE MIDIAS DIGITAIS E COMUNICACOE DE ATOS PUBLICOS, VOLTADAS A DIVULGACAO INSTITUCIONAL E A PROMOCAO DA TRANSPARENCIA DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO, POR MEIO DE REDES SOCIAIS COMO YOUTUBE, FACEBOOK, INSTAGRAM E OUTRAS PLATAFORMAS DIGITAIS, DISPENSA Nº DV00051 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 099 2025, CONTRATO Nº: 00218 2025SDC.
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R$ 24.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0001194 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS (VIOLENCIA CONTRA A MULHER).
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R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0001195 |
FRANCISCO REGINALDO PETRONILIO FREIRES
***.***.024-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A PREPARACAO E ADEQUACAO DO ESPACO PUBLICO DO PARQUE AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, COM VISTAS A REALIZACAO DA 20ª EXPOGRANITO. OS SERVICOS INCLUEM: LIMPEZA GERAL DA AREA, INCLUINDO A CAPINACAO E RETIRADA DE MATO, RESIDUOS SOLIDOS, ENTULHOS, CONSTRUCAO DE BAIAS PARA BOVINOS E DEMARCACAO COM CERCAS EM TODA A AREA DO PARQUE.
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R$ 5.120,00 | R$ 5.120,00 | R$ 3.801,53 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000919 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 16 07 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA OS PACIENTES MARIA SALMA DOS SANTOS E JULIANA MANOEL DOS SANTOS E SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES PARA QUE A MESMAS PUDESSE ESTAR REALIZANDO UMA ATENDIMENTOA MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 07 2025 A 2207 2025.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001119 |
59.902.273 LEILSON BEZERRA DE SOUZA
59.902.273/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SUPERVISAO DAS ATIVIDADES DE CAPINACAO E ROCO EM RANCHARIA E BELA VISTA.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000219 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 1.985,30 | R$ 1.985,30 | R$ 1.985,30 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000719 |
CRISTIANA HENRIQUE DOS SANTOS
***.***.114-16
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL PARA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA EFETIVA MARIA MEIRILANDIA DA SILVA SOUZA, PRFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL I NAS SERIES DO 1° AO 5° ANO) LOTADA NA ESCOLA MUNICIPAL HELENA LOPES DE SOUZA,UMA VEZ QUE A MESMA ENCONTRASE DE LICENCA PREMO.
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R$ 4.290,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000195 |
RAFAEL BELARMINO DA COSTA 16236947449
20.504.856/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE TRES BANDEIRAS DESTINADAS AO SETOR DA ASSISTENCIA,SENDO ELAS: BANDEIRA DO MUNICIPIO DE GRANITO,BANDEIRA DO BRASIL,BANDEIRA DO ESTADO DE PERNAMBUCO.
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R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000196 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA O CRAS E CREAS.
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R$ 927,00 | R$ 927,00 | R$ 927,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000197 |
MARIA SOLANGE DOS SANTOS 04106974436
46.405.413/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA AUXILIAR NAS ACOES E DEMANDAS NO CRAS.
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R$ 965,00 | R$ 965,00 | R$ 965,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000198 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SALGADOS E BOLO VISA ATENDER OS LANCHES DOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONTRIBUINDO PARA O ACOLHIMENTO, PARTICIPACAO E PERMANENCIA DOS USUARIOS NAS ATIVIDADES OFERTADAS.
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R$ 2.267,00 | R$ 2.267,00 | R$ 2.267,00 |