Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 139 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | 2025NE0000199 |
ALENCAR MOVEIS E ELETRO
10.993.648/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 2 VENTILADORES DE COLUNA PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA DO IDOSO.
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R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000819 |
VALDIR COSMO VIEIRA 03550188455
41.094.009/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 191,26 | R$ 191,26 | R$ 191,26 | |
| 26/06/2025 | 2025NE0000194 |
MARIA JAINE DE ALENCAR 14462545427
36.709.394/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ORGANIZACAO ARQUIVISTICA NO SETOR DE ARQUIVO DO CADUNICO BOLSA FAMILIA , REALIZADO, EM FINAL DE SEMANA, VISANDO A PREPARACAO DE DOCUMENTOS, OTIMIZACAO DO ESPACO FISICO E ELIMINACAO DE PENDENCIAS.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0001019 |
59.055.166 FRANCISCO DANIEL DE SOUZA BEZERRA
59.055.166/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E LIMPEZA E ORGANIZACAO DA GARAGEM MUNICIPAL.
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R$ 4.554,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000219 |
FRANCISMARIA VIVEIROS DE OLIVEIRA
***.***.524-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DE INCENTIVO CULTURAL DO TRADICIONAL SAO JOAO DE GRANITO: UM ARRAIA DE TODOS COM A CONTRAPARTIDA DA LEI ALDIR BLANC AOS FINALISTAS DAS COMPETICOES INERENTES AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEMANA JUNINA, EDICAO 2025.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 12/06/2025 | 2025NE0000198 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DESCARTAVEIS E BEBIDAS NAO ALCOOLICAS, CONFORME TABELA A BAIXO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SEMANA JUNINA DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, ESPECIALMENTE DURANTE AS ACOES VINCULADAS AO EVENTO SAO JOAO DE GRANITO UM ARRAIA DE TODOS, INCLUINDO A PROGRAMACAO NOS DESTRITOS, OS CAMARINS DOS ARTISTAS E A TRADICIONAL CAVALGADA.
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R$ 9.395,65 | R$ 9.395,65 | R$ 9.282,90 | |
| 12/06/2025 | 2025NE0000199 |
ISABEL BEZERRA DE ALBUQUERQUE
00.780.801/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HOTELARIA PARA A BANDA FORRO DOS PLAYS QUE IRA SE APRESENTAR NO DIA 13 06 2025 PARA O SAO JOAO DE GRANITO: UM ARRIA DE TODOS.
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R$ 2.240,00 | R$ 2.240,00 | R$ 2.240,00 | |
| 11/06/2025 | 2025NE0000196 |
WILLIANM PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME
15.112.602/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ARTISTA DE RENOME E OU BANDA REGIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA FESTIVIDADES JUNINAS: SAO JOAO EDICAO 2025 NO DIA 13 DE JUNHO DE 2025 NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CACHE ARTISTICO APRESENTACAO DO CANTOR LUCAS E MAURINHO COM 1H40MIN DE SHOW DE MUSICALIDADE AUTORAL E DE TERCEIROS NA FESTIVIDADE DO SAO JOAO 2025, INEXIGIBILIDADE Nº IN00015 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071 2025 , CONTRATO Nº: 00075 2025SDC.
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R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | |
| 11/06/2025 | 2025NE0000197 |
W MIDIA ASSESSORIA, COMUNICACAO E EVENTOS LTDA
29.960.386/0001-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS (PALCO, CADEIRAS, TENDAS, GRADIS, BANHEIROS QUIMICOS, SOM, ILUMINACAO E AFINS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS FESTIVIDADES DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 007 2025SRPPMM, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 012 2025PMM, ADESAO REGISTRO DE PRECOS Nº AD00003 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068 2025 , CONTRATO Nº: 0
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R$ 471.930,57 | R$ 187.187,73 | R$ 187.187,73 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000190 |
FRANCIELE GOMES DE ALENCAR
***.***.194-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA GERECIAMENTO DOS ATENDIMENTOS AOS USUARIOS, BEM COMO DOS REGISTROS DE DADOS REALIZADOS NOS SISTEMAS OPERADOS PELO CRAS E CREAS.
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R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 2.506,64 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000191 |
COSME DANIEL BEZERRA
***.***.574-29
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO POR ARTISTA MUSICAL, REFERENTE A APRESENTACAO DURANTE EVENTO JUNINO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.
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R$ 1.428,00 | R$ 1.428,00 | R$ 1.199,52 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000192 |
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES
11.165.124/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ORGANIZACAO, DIVULGACAO E REALIZACAO DE EVENTO, QUE REPRESENTA UMA IMPORTANTE INSTANCIA DE PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOLCIAL, A CONFERENCIA TEM COMO OBJETIVO PROMOVER O DEBATE, AVALIAR E PROPOR DIRETRIZES PARA APRIMORAMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA DO SOCIAL (SUAS).
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R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000193 |
MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA 55272240197
24.593.825/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTENS DE DECORACAO PARA REALIZACAO DE ENCONTROS COM OS GRUPOS DO SCFV.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000195 |
MARCOS DA SILVA SANTANA
02.196.455/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS RELACIONADOS OPERACIONALIZACAO DA PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC, COMPARTILHANDO CONHECIMENTOS JURIDICOS E TECNICOS, ESCLARECENDO DUVIDAS E AUXILIANDO NA DISSEMINACAO DE BOAS PRATICAS E PROCEDIMENTOS LEGAIS ADEQUADOS EM ATENCAO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER DE GRANITO PE. COM ELABORACAO DE EDITAIS ESPECIFICOS, CRIACAO DE PLATAFORMA DIGITAL PARA EDITAIS, RESPOSTAS DE RECURSOS, RESULTADO DE HABILITACAO, RESULTADO PRELIMINAR E RESULTADO FINAL
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R$ 3.387,82 | R$ 3.387,82 | R$ 3.387,82 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000190 |
JULIA RAQUEL DOS SANTOS MOREIRA
***.***.814-11
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO FESTIVAL JUNINO DE GRANITO UM ARRAIA DE TODOS CONCURSO DE COMIDAS TIPICAS | EDICAO 2025.
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R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000191 |
EMANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA CAVALCANTE
***.***.273-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ARTICULACAO E APOIO OPERACIONAL PARA REALIZACAO DA CAVALGADA E MISSA DO VAQUEIRO NO SAO JOAO DE GRANITO EM BELA VISTA E RANCHARIA.
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R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.200,00 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000192 |
59.707.477 PEDRO HENRIQUE LACERDA LOPES
59.707.477/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO OPERACIONAL NA LOGISTICA E ORGANIZACAO DAS APRESENTACOES DA PROGRAMACAO DO SAO JOAO DOS DISTRITOS E DO MUNICIPIO DE GRANITO, QUE SE ESTA SENDO REALIZADO DO DIA 09 AO DIA 13 DE JUNHO.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000193 |
ANTONIO ADILTON ALVES DE SOUZA 09835173478
41.267.826/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO ARTESANAL EM COURO PARA A CAVALGADA E MISSA DO SAO JOAO 2025.
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R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000194 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO SUPORTE OPERACIONAL COM CAMINHAO MODELO 2018, PLACA PND 5592, NO DESLOCAMENTO DE VAQUEIROS E COMITIVAS PARA CAVALGADA ROSALVO XAVIER NO EVENTO DO SAO JOAO DO MUNICIPIO.
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R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | |
| 05/06/2025 | 2025NE0000719 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE GENEROS ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, MEDIANTE ABERTURA DA LICITACAO QUE ACONTECERA DIA 06 06 ATRAVES DO PROCESSO 058 2025 CRP PREGAO 005 2025
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R$ 2.155,00 | R$ 2.155,00 | R$ 2.155,00 |