Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 19 de um total de 139 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | 2025NE0000119 |
ELY REGINA PEIXOTO DA SILVA DIAS 10785991492
45.555.101/0001-67
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE,, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000119 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLAS, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 800,05 | R$ 800,05 | R$ 800,05 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000019 |
WALTER ALENCAR JUNIOR
36.463.879/0001-55
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EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTACAO ESPECIALIZADA NA EXECUCAO CONTRATUAL, ABRANGENDO O APOIO A GESTAO DE DEMANDAS E O SUPORTE TECNICO PARA AS COMPRAS PUBLICAS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI084 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000019 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 401,01 | R$ 401,01 | R$ 401,01 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000019 |
ROSANGELA MARIA DA SILVA CARVALHO 00042319455
45.573.782/0001-96
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00216 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000019 |
ANTONIA GILDA DA SILVA 05504502462
46.471.129/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO, MANUTENCAO E LIMPEZA INTERNA ORGANIZACAO MOVEIS EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0040 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022. PRMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 895,00 | R$ 895,00 | R$ 895,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000019 |
55.248.357 JOSE GALDINO DA CONCEICAO
55.248.357/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NA PRACA DE BELA VISTA.
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R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000019 |
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ENFASE EM PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00053 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000190 |
BEZERRA AUTOPECAS LTDA
08.981.473/0001-29
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE MANGUEIRA DO HIDRAULICO PARA O MAQUINARIO QUE ATUA NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MAQUINAS COM REFERENCIA: PAMECANICA OYV2199, MOTONIVELADORA KKK1200, RETROESCAVADEIRA TPD9736, TPD9784 E EPD9958, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000191 |
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMA
32.295.890/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARCONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GRANITO.
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R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000192 |
CISAPE
10.283.138/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 06 2025 PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A REALIZACAO DA 1ª CONFERENCIA NTERMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NA REGIAO DO CISAPE EM COMUM ACORDO.
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R$ 1.596,50 | R$ 1.596,50 | R$ 1.596,50 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000193 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS,
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R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000194 |
AMUPEASSOCIACAO MUNIC.PE
11.141.363/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE FILIACAO DO MUNICIPIO, DE REPRESENTACAO PRATICA E ECONOMICA PARA AS PUBLICACOES LEGAIS DO MUNICIPIO; ATENDENDO AS EXIGENCIAS LEGAIS PARA PUBLICACAO DE ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL.
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R$ 9.600,00 | R$ 5.664,00 | R$ 4.800,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000195 |
A F SAMPAIO
27.217.826/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, GEOREFERENCIAMENTO, GEODESIA, FOTOGRAMETRIA, CARTOGRAFIA, ATRAVES DE ENGENHEIRO TOPOGRAFICO E ELABORACAO PECAS TECNICAS PARA O PROGRAMA MORADIA LEGAL (REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA (REURB) DE QUE TRATA A LEI FEDERAL Nº 13.465 2017) POVOADO DE RANCHARIA E BELA VISTA DO MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA Nº DV00036 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068 2024, CONTRATO Nº: 00197 2024SDC.
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R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000196 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS 71343496403
40.778.917/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA E RECUPERACAO NAS LAMINAS DAS MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL COM REFERENCIA RETROESCAVADEIRA DE PLACA: TPD9784 CHASSIS: 1BZ310LATPD009784, RETROESCAVADEIR DE PLACA: EPD9958 CHASSIS 1BZ310LATPD009784. A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 067 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000197 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
56.184.851/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
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R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000198 |
PAULO RICARDO LEONEL DE CASTRO
55.532.294/0001-94
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA SUPORTE ADMINISTRATIVO NA ARTICULACAO JUNTO A COMUNIDADE DE RANCHARIA.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000199 |
JOSE NILTON TEIXEIRA DE SOUZA
55.499.729/0001-46
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA.
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R$ 4.000,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000219 |
MANOEL MAURICIO SATURNINO LEITE 78057744472
37.984.836/0001-88
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS NA GARAGEM MUNICIPAL COM INSPECAO, ORIENTACAO DOS CONDUTORES DE VEICULOS DO MUNICIPIO, VERIFICACAO DE INTINERARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00162 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 |