Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 8 de um total de 8 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | 2025NE0001192 |
ADAILTON MOREIRA ALVES
***.***.304-44
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00002 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 0146 2025 CONTRATO N° 000508 2025 SDC.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001192 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 300,00 | R$ 240,00 | R$ 237,12 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0001192 |
BESSA C & CIA LTDA
15.097.814/0001-63
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUCAO DE ATERRO, REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SOLO DO PARQUE DE EXPOSICAO GRANIT0 PE, ATERRO, REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SOLO DO PARQUE DE EXPOSICAO GRANIT0 PE, CONF TABELA ORCAMENTO EM ANEXO PARTE INTREGRANTE DESTE DOCUMENTO, DISPENSA Nº DV00046 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 079 2025, CONTRATO Nº: 00215 2025SDC.
|
R$ 80.691,31 | R$ 62.794,44 | R$ 0,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000192 |
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES
11.165.124/0001-43
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ORGANIZACAO, DIVULGACAO E REALIZACAO DE EVENTO, QUE REPRESENTA UMA IMPORTANTE INSTANCIA DE PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOLCIAL, A CONFERENCIA TEM COMO OBJETIVO PROMOVER O DEBATE, AVALIAR E PROPOR DIRETRIZES PARA APRIMORAMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA DO SOCIAL (SUAS).
|
R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000192 |
59.707.477 PEDRO HENRIQUE LACERDA LOPES
59.707.477/0001-54
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO OPERACIONAL NA LOGISTICA E ORGANIZACAO DAS APRESENTACOES DA PROGRAMACAO DO SAO JOAO DOS DISTRITOS E DO MUNICIPIO DE GRANITO, QUE SE ESTA SENDO REALIZADO DO DIA 09 AO DIA 13 DE JUNHO.
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000192 |
CLECIA MARIA DA SILVA BORGES 06456988497
45.574.309/0001-23
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DAS INSTALACOES DA ESCOLA MUNICIPAL HELENA LOPES DE SOUZA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0069 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 5.648,00 | R$ 5.194,00 | R$ 5.194,00 | |
| 05/01/2025 | 2025NE0000192 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE E DO PACIENTE ANTONIO ARISON MOURA DE SOUZA, A APCIENTE REALIZA TRATAMENTO MEDICO.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 2,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 05 01 A 07 01 2025
|
R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000192 |
CISAPE
10.283.138/0001-07
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 06 2025 PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A REALIZACAO DA 1ª CONFERENCIA NTERMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NA REGIAO DO CISAPE EM COMUM ACORDO.
|
R$ 1.596,50 | R$ 1.596,50 | R$ 1.596,50 |