Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 8 de um total de 8 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | 2025NE0001197 |
NEGO VIAGEM E TRANSPORTE LTDA
59.347.992/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A .LOCACAO DE VEICULOPLACA: NZD9E81 E PEN6C74, TIPO VAN COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE UNIVERSITARIO, ATENDENDO ALUNOS DE GRANITOPE NO PERCURSO DIARIO DE 210 KM ATE CRATOCE, INCLUINDO MANUTENCAO, CONDUCAO E COMBUSTIVEL, CONFORME LEI MUNICIPAL N 509 2025, PROCESSO LICITATORIO N 0152 2025, PREGAO ELETRONICO N 015 2025
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R$ 40.000,00 | R$ 22.344,00 | R$ 22.344,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001197 |
DROGAFONTE LTDA
08.778.201/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS DA ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
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R$ 178,20 | R$ 178,20 | R$ 176,06 | |
| 29/07/2025 | 2025NE0001197 |
EUCANORD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
48.431.645/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOZICAO E CONSTRUCAO DE CURRAIS E CERCA PARA REALIZACAO DA EXPOGRANITO EDICAO 2025, DISPENSA N° DV00049 2025.
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R$ 9.418,00 | R$ 9.418,00 | R$ 9.418,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000197 |
MARIA SOLANGE DOS SANTOS 04106974436
46.405.413/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA AUXILIAR NAS ACOES E DEMANDAS NO CRAS.
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R$ 965,00 | R$ 965,00 | R$ 965,00 | |
| 11/06/2025 | 2025NE0000197 |
W MIDIA ASSESSORIA, COMUNICACAO E EVENTOS LTDA
29.960.386/0001-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS (PALCO, CADEIRAS, TENDAS, GRADIS, BANHEIROS QUIMICOS, SOM, ILUMINACAO E AFINS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS FESTIVIDADES DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 007 2025SRPPMM, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 012 2025PMM, ADESAO REGISTRO DE PRECOS Nº AD00003 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068 2025 , CONTRATO Nº: 0
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R$ 471.930,57 | R$ 187.187,73 | R$ 187.187,73 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000197 |
ELIANE SARAIVA PESSOA
49.593.520/0001-44
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE TURMA DA ESCOLA BOM MENINO.
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R$ 9.000,00 | R$ 8.421,00 | R$ 8.421,00 | |
| 06/01/2025 | 2025NE0000197 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 06 01 2025 A 08 01 2025.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000197 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
56.184.851/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
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R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 |