Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 139 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | 2025NE0000201 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS, CREAS E SCFV.
|
R$ 1.985,30 | R$ 1.985,30 | R$ 1.985,30 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000202 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBISTITUICAO DE CABECA DE IMPRESSAO DA IMPRESSORA UTILIZADA NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
|
R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000203 |
AFAGU SERVICOS LTDA
07.652.216/0020-43
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1..SERVICO FUNERARIO PRESTADO A JOSIEL MOREIRA DE SOUSSA, NO DIA 28 06 2025, INCLUINDO FORNECIMENTO DE REMOCAO, URNA, TANATOPRAXIA VESTIMENTA, ORNAMENTACAO, PARAMENTO, ASSISTENCIA COROA DE FLORES, TRANSLADO OU CORTEJO.
|
R$ 2.074,50 | R$ 2.074,50 | R$ 1.974,93 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000204 |
ZITO ALEXANDRE DE QUEIROZ 10860273458
48.550.232/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE BRINQUEDOS, COMO ESCORREGADOR E CAMA ELASTICA, ALEM DE PIPOQUEIRA E MAQUINA DE ALGODAODOCE, PARA O PIQUENIQUE DE FERIAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), QUE OCORRERA EM 25 07 2025, VISANDO OFERECER UM MOMENTO DE LAZER, SOCIALIZACAO E RECREACAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS, FORTALECENDO VINCULOS FAMILIARES E COMUNITARIOS, ALEM DE CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMOCIONAL DOS PARTICIPANTES.
|
R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000205 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIVIMENTO SOCIAL.
|
R$ 2.354,39 | R$ 2.354,39 | R$ 2.354,39 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000206 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXERCICIO 2025.
|
R$ 60.000,00 | R$ 56.607,50 | R$ 50.921,68 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000820 |
DROGAFONTE LTDA
08.778.201/0001-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 396,00 | R$ 396,00 | R$ 391,25 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0001020 |
SOTREQ S/A
34.151.100/0044-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MOTONIVELADORAS PATROL, VISANDO SUA CONSERVACAO E BOM FUNCIONAMENTO.
|
R$ 4.654,19 | R$ 4.654,19 | R$ 4.598,34 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000202 |
57.655.213 MARIA LUCIMAR MOREIRA DE ALENCAR
57.655.213/0001-79
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORGANIZACAO E REPOSICAO DOS CAMARINS NO DIA 13 06 2025 PARA O SAO JOAO DE GRANITO: UM ARRAIA DE TODOS.
|
R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000203 |
FRANCISCO LEONARDO DE SOUZA
***.***.384-86
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONTRATACAO DE GRUPO DE RODA DE POESIA E DECLAMACAO DE VERSOS , PARA O O TRADICIONAL DESFILE DOS VAQUEIROS NO SAO JOAO DE GRANITO UM ARRAIA DE TODOS.
|
R$ 1.786,00 | R$ 1.786,00 | R$ 1.500,24 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000204 |
55.363.082 ROGERIO JUNIO BATISTA DE ARAUJO
55.363.082/0001-20
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO OPERACIONAL NA CAVALGADA REALIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA NO SAO JOAO DE GRANITOPE.
|
R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000205 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, EXERCICIO 2025.
|
R$ 16.000,00 | R$ 15.209,53 | R$ 10.538,95 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000206 |
FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA NETO
56.343.805/0001-92
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DE ORGANIZACAO E ARTICULACAO PARA REALIZACAO DAS APRESENTACOES DAS QUADRILHAS NO SAO JOAO DO MUNICIPIO.
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000207 |
CLESIO JEAN RIBEIRO DE SOUZA
***.***.168-32
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONTRATACAO DE DUPLA DE DECLAMADORES DE POESIA E TOADAS , PARA O TRADICIONAL DESFILE DOS VAQUEIROS NO SAO JOAO DE GRANITO UM ARRAIA DE TODOS
|
R$ 6.850,00 | R$ 6.850,00 | R$ 5.000,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000208 |
PAULO HENRIQUE DE ALENCAR SILVA
***.***.214-98
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DE INCENTIVO CULTURAL DO TRADICIONAL SAO JOAO DE GRANITO: UM ARRAIA DE TODOS COM A CONTRAPARTIDA DA LEI ALDIR BLANC AOS FINALISTAS DAS COMPETICOES INERENTES AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEMANA JUNINA, EDICAO 2025.
|
R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000209 |
PAULO RICARDO LEONEL DE CASTRO
***.***.814-83
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DE INCENTIVO CULTURAL DO TRADICIONAL SAO JOAO DE GRANITO: UM ARRAIA DE TODOS COM A CONTRAPARTIDA DA LEI ALDIR BLANC AOS FINALISTAS DAS COMPETICOES INERENTES AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEMANA JUNINA, EDICAO 2025.
|
R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000220 |
ANA RAFAELLA DE BRITO PEREIRA
***.***.554-01
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DE INCENTIVO CULTURAL DO TRADICIONAL SAO JOAO DE GRANITO: UM ARRAIA DE TODOS COM A CONTRAPARTIDA DA LEI ALDIR BLANC AOS FINALISTAS DAS COMPETICOES INERENTES AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEMANA JUNINA, EDICAO 2025.
|
R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 12/06/2025 | 2025NE0000200 |
CARPEJANE ALVES DE QUEIROZ
22.815.136/0001-92
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HOTELARIA PARA A BANDA DANILO PERNAMBUCANO QUE IRA SE APRESENTAR NO DIA 13 06 2025 PARA O SAO JOAO DE GRANITO: UM ARRAIA DE TODOS.
|
R$ 827,10 | R$ 827,00 | R$ 827,00 | |
| 12/06/2025 | 2025NE0000201 |
CARPEJANE ALVES DE QUEIROZ
22.815.136/0001-92
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HOTELARIA PARA A BANDA FELIPAO E FORRO MORAL QUE IRA SE APRESENTAR NO DIA 13 06 2025 PARA O SAO JOAO DE GRANITO: UM ARRIA DE TODOS.
|
R$ 1.493,10 | R$ 1.493,00 | R$ 1.493,00 | |
| 05/06/2025 | 2025NE0000720 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HPPMSS, MEDIANTE ABERTURA DA LICITACAO QUE ACONTECERA DIA 06 06 ATRAVES DO PROCESSO 058 2025 CRP PREGAO 005 2025.
|
R$ 4.364,50 | R$ 4.364,50 | R$ 4.364,50 |