Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 8 de um total de 8 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | 2025NE0001200 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM : CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL),VEICULO TIPO: RT9MICRO IFORD TRANSIT 350L BUS PLACAS: NXV2440 .VEICULO TIPO: RT9MICRO IFORD TRANSIT 350L BUS PLACAS: NQW0984 , ROTA 9 INICIO PINTADINHA, BARREIROS, PITOMBEIRA, PAU FERRO, CASA DE PEDRA,
|
R$ 10.640,16 | R$ 10.640,16 | R$ 10.640,16 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001200 |
PNEUS CAMTEOROS LTDA
01.739.141/0004-36
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MECANICO NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DO VEICULO FIAT FIORINO AB1 QUE ATUA NAS DEMNADAS DIARIAS DO HOSPITAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE REFERENCIA: SNP6A34.
|
R$ 879,60 | R$ 879,60 | R$ 837,38 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0001200 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART FEIRA DO GADO.
|
R$ 103,03 | R$ 103,03 | R$ 103,03 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000200 |
59.167.473 ERIK DANIEL DE OLIVEIRA LEITE
59.167.473/0001-20
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS NOS ENCONTROS E REUNIOES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
R$ 2.179,00 | R$ 2.179,00 | R$ 2.179,00 | |
| 12/06/2025 | 2025NE0000200 |
CARPEJANE ALVES DE QUEIROZ
22.815.136/0001-92
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HOTELARIA PARA A BANDA DANILO PERNAMBUCANO QUE IRA SE APRESENTAR NO DIA 13 06 2025 PARA O SAO JOAO DE GRANITO: UM ARRAIA DE TODOS.
|
R$ 827,10 | R$ 827,00 | R$ 827,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000200 |
EVELLYN NIKOLY MONTEIRO DE BRITO
53.903.353/0001-68
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRATERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITORA PATIO SALA EDUCACIONAL DE SALA DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NAS DA ESCOLAS, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00099 2024CPL.
|
R$ 1.412,00 | R$ 958,00 | R$ 958,00 | |
| 08/01/2025 | 2025NE0000200 |
JOAO ADRIANO DE OLIVEIRA
***.***.704-19
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA IR BUSCAR PACIENTE DE ALTA ANTONIO ARISON MOURA DE SOUZA APOS REALIZAR CIRUGIA NO JOELHO NO HOSPITAL SANTO AMARO EM RECIFEPE.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 01 2025 A 09 01 2025.
|
R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000200 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE COMPUTADOR PARA REPARO DE DOIS APARELHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA. COM A MELHORIA NO DESEMPENHO DOS COMPUTADORES E DO TRABALHO DA EQUIPE INTERNA.
|
R$ 378,00 | R$ 378,00 | R$ 378,00 |