Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 8 de um total de 8 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | 2025NE0001204 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT3MIC MARCOPOLO VOLARE W9 ON PLACAS: DTC3D60, ROTA 3 INICIO CACIMBINHA, RIACHO, CASA VELHA, POCO VERDE, PALACIO DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS KM DIARIO
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R$ 8.058,06 | R$ 8.058,06 | R$ 8.058,06 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001204 |
PROCTO CENTER LTDA
51.452.562/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE PARA REALIZACAO DE EXAME COLONOSCOPIA DA PACIENTE: ELIANE FEITOZA DE OLIVEIRA.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 761,60 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001204 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINACAO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS, MES DE JULHO.
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R$ 7.191,70 | R$ 7.191,70 | R$ 7.191,70 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000204 |
ZITO ALEXANDRE DE QUEIROZ 10860273458
48.550.232/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE BRINQUEDOS, COMO ESCORREGADOR E CAMA ELASTICA, ALEM DE PIPOQUEIRA E MAQUINA DE ALGODAODOCE, PARA O PIQUENIQUE DE FERIAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), QUE OCORRERA EM 25 07 2025, VISANDO OFERECER UM MOMENTO DE LAZER, SOCIALIZACAO E RECREACAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS, FORTALECENDO VINCULOS FAMILIARES E COMUNITARIOS, ALEM DE CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMOCIONAL DOS PARTICIPANTES.
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000204 |
55.363.082 ROGERIO JUNIO BATISTA DE ARAUJO
55.363.082/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO OPERACIONAL NA CAVALGADA REALIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA NO SAO JOAO DE GRANITOPE.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000204 |
GILIANA PEREIRA GONCALVES 12363655427
45.824.154/0001-36
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONITOR NO PATIO RECREATIVO DA ESCOLA REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA NA AREA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00113 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 5.648,00 | R$ 4.488,00 | R$ 4.488,00 | |
| 09/01/2025 | 2025NE0000204 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 4.744,50 | R$ 4.744,50 | R$ 4.744,50 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000204 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 02 01 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 01 2025 A 03 01 2025.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |