Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 8 de um total de 8 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | 2025NE0001218 |
59.808.403 MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA
59.808.403/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO OPERACIONAL LOGISTICO NA ORGANIZACAO DA APRESENTACAO DO SEMINARIO DE BOAS PRATICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001218 |
LEONARDO QUEIROZ FREIRE LEAO
***.***.124-77
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS PARA COBERTURA DE ESCALA.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.512,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001218 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 10.000,00 | R$ 7.014,36 | R$ 7.002,40 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000218 |
59.568.783 MARIA SAMISIA CORDEIRO LACERDA
59.568.783/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA AUXILIAR NAS ACOES E DEMANDAS DO CRAS E CREAS.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000218 |
VITORIA DA SILVA MIRANDA
***.***.654-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DE INCENTIVO CULTURAL DO TRADICIONAL SAO JOAO DE GRANITO: UM ARRAIA DE TODOS COM A CONTRAPARTIDA DA LEI ALDIR BLANC AOS FINALISTAS DAS COMPETICOES INERENTES AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEMANA JUNINA, EDICAO 2025.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000218 |
JOSEANE NOGUEIRA LACERDA 07114099436
43.413.577/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00140 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 5.648,00 | R$ 4.488,00 | R$ 4.488,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0000218 |
ALEXSANDRO FERREIRA DE LIMA 10978922476
41.026.415/0001-11
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONCERTO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS EM TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E EXTENCOES DO MUNICIPIO, INCLUNDO TROCAS DE PECAS E GAS.
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R$ 5.730,00 | R$ 5.730,00 | R$ 5.730,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000218 |
ANTONIO ADILTON ALVES DE SOUZA 09835173478
41.267.826/0001-07
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO PORTARIA, CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS E VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL NA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE GRANITO, A SERVICO DA SEC. DE TRANSPORTES, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00043 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 |