Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 131 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 | 2025NE0001022 |
62.759.787 JOSUE HOFFMAN ARRUDA MIRANDA FREITAS LOPES
62.759.787/0001-27
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO GERECIAMENTO EM CONJUNTO COM A EQUIPE PEDAGOGICA DAS ESCOLAS, PARA ARTICULACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PLANOS DE ACOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
|
R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0001229 |
JOAO ADRIANO DE OLIVEIRA
***.***.704-19
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE ANTONIO MANOEL DOS SANTOS, PARA SUA RESIDENCIA NO CRATO, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO E TRAZER PACIENTE LUI MIGUEL DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR POS CIRUGICO NO HOSPITAL SAO MIGUEL.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 09 2025.
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 08/09/2025 | 2025NE0001225 |
JOSE JEFFERSON LOPES ALVES
***.***.154-84
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA,NO DIA 08 09.
|
R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 08/09/2025 | 2025NE0001226 |
RIAN MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.284-93
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS NA COBERTURA DO MEDICA DR. JOSE GUILHERME DE O. MIRANDA .
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 08/09/2025 | 2025NE0001227 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 08 09 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 09 2025
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 08/09/2025 | 2025NE0001228 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 09 09 2025 COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFEPE, COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA EQUIPE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE ESTARIA REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE GRANITOPE NA CONFERENCIA ESTADUAL DA PESSOA IDOSA.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 2,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 09 2025 A 12 09 2025.
|
R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 05/09/2025 | 2025NE0001222 |
JOSE WANDERLY RODRIGUES DE OLIVEIRA
***.***.714-89
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA ALTA NO HOSPITALAR: JOSE RAIMUNDO FERREIRA, NO HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA EM RECIFEPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 06 09 2025 A 07 09 2025.
|
R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 05/09/2025 | 2025NE0001223 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
|
R$ 113,85 | R$ 113,85 | R$ 95,64 | |
| 05/09/2025 | 2025NE0001224 |
EGUIBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.314-82
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM COMO MOTORISTA DE APOIO PARA ALTA HOSPITALAR: JOSE RAIMUNDO FERREIRA, NO HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA EM RECIFEPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 06 09 2025 A 07 09 2025.
|
R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 04/09/2025 | 2025NE0001221 |
JOSE JEFFERSON LOPES ALVES
***.***.154-84
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA,NO DIA 06 09.
|
R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 03/09/2025 | 2025NE0001220 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 03 09 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE FRANCISCO CORDEIRO PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO ATENDIMENTO MEDICO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 09 2025
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000322 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
|
R$ 13,40 | R$ 13,40 | R$ 13,40 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001422 |
ESPEDITO MANOEL DOS SANTOS 02058376463
41.622.972/0001-03
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DE NOTICIAS E ACOES DE INTERESSE PUBLICO E EVENTOS.
|
R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000322 |
FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA NETO
56.343.805/0001-92
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO OPERACIONAL NA REALIZACAO DE OFICINAS CULTURAIS SECRETARIA DE CULTURA. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00141 2025SDC.
|
R$ 7.600,00 | R$ 6.080,00 | R$ 6.080,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001122 |
MARCELO JUSTINO DE SOUZA
48.826.031/0001-22
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO ADM NO PLANEJAMENTO DEMANDAS PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO TERAPEUTICO, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00446 2025SDC.
|
R$ 10.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001322 |
EDUARDO MARCELINO GABRIEL
53.829.186/0001-52
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006SUPORTE EVENTOS COORPORATIVOS E OPERACIONAL ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00117 2025SDC.
|
R$ 8.000,00 | R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000922 |
JOSEANE NOGUEIRA LACERDA 07114099436
43.413.577/0001-38
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE ORIENTADORA TECNICA EDUCACIONAL ESCOLAR; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025;PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00409 2025SDC.
|
R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001022 |
ANA MARIA CORDEIRO DA SILVA
***.***.674-03
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA NO DIA 16 08.
|
R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001220 |
APARECIDA MIRANDA DE OLIVEIRA
***.***.674-59
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO NO CAFE DA MANHA PARA EXPOSITORES E ORGANIZADORES DA EXPOSICAO.
|
R$ 1.430,00 | R$ 1.430,00 | R$ 1.201,20 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001221 |
FRANCISCA DAMIANA DA SILVA SOARES
***.***.714-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA ARTICULACAO E ORGANIZACAO DO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FARINHA EXPOGRANITO.
|
R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 1.848,00 |