Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 131 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | 2025NE0001222 |
DANIEL DE LELIS PESSOA BEZERRA 08184262418
46.849.551/0001-25
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO JULGAMENTO DAS RACAS CAPRINOS E OVINOS DURANTE A EXPOGRANITO 2025.
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R$ 7.072,00 | R$ 7.072,00 | R$ 7.072,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001223 |
ALEXSANDRO FERREIRA DE LIMA 10978922476
41.026.415/0001-11
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE ARCODICIONADO DE 12.000 BTU NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001224 |
ALEXSANDRO FERREIRA DE LIMA 10978922476
41.026.415/0001-11
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE ARCODICIONADO DE 12.000 BTU NA SECRETARIA DE ARTICULACAO.
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001225 |
ALEXSANDRO FERREIRA DE LIMA 10978922476
41.026.415/0001-11
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE ARCODICIONADO DE 12.000 BTU NA SECRETARIA DE ESPORTE.
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001226 |
ALEXSANDRO FERREIRA DE LIMA 10978922476
41.026.415/0001-11
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO E INSTACAO DE ARCODICIONADOS NOS SETORES DA CASA DO CIDADAO.
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R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001227 |
55.997.980 BRUNO EBIO DA SILVA PESSOA
55.997.980/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA GERAL NA GARAGEM MUNICIPAL DE GRANITO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA E TRANSPORTE.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001228 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA SINALIZACAO E ORGANIZACAO DO LOCAL DA EXPOGRANITO 2025.
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R$ 2.667,00 | R$ 2.667,00 | R$ 2.667,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001229 |
ALCIONE MELO & CIA LTDA
07.923.487/0001-23
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIAGNOSTICO PARA A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K QUE ATUA NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, MAQUINA DE REFERENCIA: KKK1200, CHASSI: CAT01120KLJAPO3983, COR: AMARELA, ANO: 2011; A SERVICO DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE
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R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.569,60 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000822 |
ADAILTON MOREIRA ALVES
***.***.304-44
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N° 00034 2025 SDC.
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R$ 1.701,80 | R$ 1.701,80 | R$ 1.701,80 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0000922 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
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R$ 227,70 | R$ 227,70 | R$ 191,27 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001122 |
BESSA C & CIA LTDA
15.097.814/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO EM RUAS DA SEDE NO MUNICIPIO DE GRANITO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 943759 2023 OPERACAO 108747829 PROGRAMA MOBILIDADE URBANA PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE GRANITO PE, RUA PROJETADA B, RUA PROJETADA L, RUA JOAQUIM MONTEIRO, RUA PROJETADA M, RUA PROJETADA C, RUA PROJETADA D, RUA PROJETADA E, RUA PROJETADA K E AV. JOSE SARAIVA XAVIER, CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00002 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015 20
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R$ 207.797,18 | R$ 207.797,18 | R$ 203.641,24 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000220 |
LETICIA ELLEN DA SILVA GOMES 10867480424
41.660.824/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000221 |
ELETROBELA COMPUTER
07.001.353/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PROTETOR AURICULAR ABAFADOR PARA CRIANCAS DO ESPECTRO AUTISTA.
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R$ 404,00 | R$ 404,00 | R$ 399,15 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000222 |
SUPERMERCADO CHICO DO PAO LTDA
61.253.115/0001-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SURPEVISORA DO CRIANCA FELIZ PARA ACOMPANHAR CRIANCAS E FAMILIAS EM SITUACOES DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000223 |
59.812.760 MAGALY APARECIDA LOPES DE BONZONA
59.812.760/0001-46
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SUPERVISORA DA COZINHA COMUNITARIA DONA RELVA, LOTADA NA VILA BELA VISTA, ASSIM COMO VISITADORA DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS ABRANGIDAS PELA COZINHA.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000224 |
58.980.165 LEANDRO JOSE DE SOUZA SILVA
58.980.165/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO AUTOMOVEL GOL, PLACA EGT562 PE SEM MOTORISTA, INCLUSO APENAS COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, PARA REALIZACAO DAS VISITAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000225 |
59.587.099 LUZIJANE LACERDA CORDEIRO
59.587.099/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO GERECIAMENTO ADMINISTRATIVO DA COZINHA COMUNITARIA EM BELA VISTA.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000226 |
60.298.950 ALEXANDRE DE BRITO SOUSA
60.298.950/0001-76
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE ALIMENTACAO DE DADOS NO SISTEMA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000227 |
JAKELINE DA CRUZ FERREIRA
55.741.548/0001-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO E LIMPEZA NO ESPACO DA COZINHA COMUNITARIA MAE MARIA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE GRANITO.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000228 |
FRANCISCA CLAUDIA SOARES DA SILVA 11876366494
45.672.310/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO CRAS.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 |