Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 131 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | 2025NE0000229 |
SANDRA RAQUEL DOS SANTOS CORDEIRO 09745430471
43.388.507/0001-77
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00223 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 5.648,00 | R$ 5.194,00 | R$ 5.194,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000422 |
52.696.615 NICOLAS NORMAN GARCIA PINO TAVORA
52.696.615/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FILMAGENS PROFISSIONAL COM DRONES E FOTOS AEREAS PARA A FESTA DE FEVEREIRO NO MUNICIPIO DE GRANITOPE.
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 24/01/2025 | 2025NE0000223 |
CALMOM TEIXEIRA DA SILVA
***.***.944-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM COMO MOTORISTA PAPEGAR PACIENTE DE ALTA MARIA IVANICE FERREIRA DE JESUS, NO SOTE EM JUAZEIRO DA BAHIABACARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 01 A 25 01 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 24/01/2025 | 2025NE0000224 |
RIAN MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.284-93
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E MERGENCIA NO HPPMSS.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.512,00 | |
| 24/01/2025 | 2025NE0000225 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2025,
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R$ 14.000,00 | R$ 13.344,41 | R$ 12.759,41 | |
| 24/01/2025 | 2025NE0000226 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS FUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2025,
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R$ 80.000,00 | R$ 75.280,29 | R$ 53.837,50 | |
| 24/01/2025 | 2025NE0000227 |
58.783.122 RAELSA LUCAS FERREIRA
58.783.122/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO HB20 PLACA PNY8234 CE, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO PSF BELA VISTA, BEM COMO ATENDER O TRANSLADO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO ATE A CIDADE DE EXU ONDE PEGAM ONIBUS PARA RECIFE.
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R$ 7.400,00 | R$ 7.400,00 | R$ 7.400,00 | |
| 24/01/2025 | 2025NE0000228 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE SAUDE FUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2025,
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R$ 50.000,00 | R$ 55.487,81 | R$ 34.148,42 | |
| 24/01/2025 | 2025NE0000229 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA CELPE DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEHOSPITAL, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 60.000,00 | R$ 29.379,69 | R$ 25.889,21 | |
| 23/01/2025 | 2025NE0000220 |
MARIA ELISABETE PEREIRA MATIAS
***.***.883-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
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R$ 380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 23/01/2025 | 2025NE0000221 |
ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA
***.***.475-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA LEVAR O PACIENTE: MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS, PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO EM PETROLINAPENº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 01 2025 A 23 01 2025.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 23/01/2025 | 2025NE0000222 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEMDIA 23 01 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA DE LOURDES BEZERRA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 01 A 24 01 2025
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 23/01/2025 | 2025NE0000322 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL RECOLHIDA NO EXERCICIO 2025, VEICULOS DE PLACA PCA867, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR.
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R$ 138,98 | R$ 138,98 | R$ 138,98 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000122 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO EXERCICIO 2025.
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R$ 450.000,00 | R$ 434.064,96 | R$ 400.238,53 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000122 |
GEUSIVANIA FRANCISCA DE OLIVEIRA 13043829409
43.821.870/0001-34
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA ORGANIZACAO DE AMBIENTES, LIMPEZA E CONSERVACAO MOVEIS E SALAS E DEPENDENCIAS DO HOSPITAL E OUTROSPREDIOS PUBLICOS LIGADO A SECRETARIA DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00057 2024CPL
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R$ 1.500,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000122 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00005 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº13.
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R$ 3.886,60 | R$ 3.886,60 | R$ 3.886,60 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000022 |
ANTONIA DEILDA RODRIGUES 04691915460
42.108.961/0001-64
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMNISTRATIVO, RECEPCIONISTA, E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00329 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000022 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, EXERCICIO 2024.
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R$ 56,16 | R$ 56,16 | R$ 56,16 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000022 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO(S) PARTICIPANTES DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL (PMPB) NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, LEI Nº 454 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2022, DE ACORDO COM O ART. 4º PREVISTO NA PORTARIA Nº3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, DEZEMBRO.
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R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000022 |
CICERO YLDERLAN NECO DE SOUSA 08347723451
46.072.287/0001-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIFICOS NO CULTIVO DE CANTEIROS E PLANTAS ORNAMENTAIS NA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0066 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 895,00 | R$ 895,00 | R$ 895,00 |