Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 8 de um total de 8 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | 2025NE0001221 |
MARIA EUDILANIA DA SILVA
49.721.030/0001-86
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO AOS FINAIS DE SEMANA PARA LIMPEZA ESPECIALIZADA COM HIGIENIZACAO NA ESCOLA DE BELA VISTA.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 04/09/2025 | 2025NE0001221 |
JOSE JEFFERSON LOPES ALVES
***.***.154-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA,NO DIA 06 09.
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001221 |
FRANCISCA DAMIANA DA SILVA SOARES
***.***.714-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA ARTICULACAO E ORGANIZACAO DO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FARINHA EXPOGRANITO.
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R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 1.848,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000221 |
ELETROBELA COMPUTER
07.001.353/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PROTETOR AURICULAR ABAFADOR PARA CRIANCAS DO ESPECTRO AUTISTA.
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R$ 404,00 | R$ 404,00 | R$ 399,15 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000221 |
ALEX PEREIRA DOS SANTOS
***.***.514-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DE INCENTIVO CULTURAL DO TRADICIONAL SAO JOAO DE GRANITO: UM ARRAIA DE TODOS COM A CONTRAPARTIDA DA LEI ALDIR BLANC AOS FINALISTAS DAS COMPETICOES INERENTES AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEMANA JUNINA, EDICAO 2025.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000221 |
MARIA MANUELLA ARAUJO LIMA 34199881840
46.705.293/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR NO PLANEJAMENTO E NA ORGANIZACAO DE AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO.
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R$ 9.000,00 | R$ 8.421,00 | R$ 8.421,00 | |
| 23/01/2025 | 2025NE0000221 |
ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA
***.***.475-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA LEVAR O PACIENTE: MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS, PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO EM PETROLINAPENº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 01 2025 A 23 01 2025.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000221 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
28.848.002/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULOS E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS VEICULO PESADO (CAMINHAO PIPA) SECRETARIA DE TRANSPORTE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00017 2021CPL, QUARTO TERMO ADITIVO.
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R$ 7.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 |