Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 8 de um total de 8 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | 2025NE0001222 |
JOSE HEDIO LUIS 07580974410
24.023.268/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATUALIZACAO DO SGP (SISTEMA DE GESTAO PRESENTE) NAS ESCOLA MUNICIPAIS.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 05/09/2025 | 2025NE0001222 |
JOSE WANDERLY RODRIGUES DE OLIVEIRA
***.***.714-89
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA ALTA NO HOSPITALAR: JOSE RAIMUNDO FERREIRA, NO HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA EM RECIFEPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 06 09 2025 A 07 09 2025.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001222 |
DANIEL DE LELIS PESSOA BEZERRA 08184262418
46.849.551/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO JULGAMENTO DAS RACAS CAPRINOS E OVINOS DURANTE A EXPOGRANITO 2025.
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R$ 7.072,00 | R$ 7.072,00 | R$ 7.072,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000222 |
SUPERMERCADO CHICO DO PAO LTDA
61.253.115/0001-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SURPEVISORA DO CRIANCA FELIZ PARA ACOMPANHAR CRIANCAS E FAMILIAS EM SITUACOES DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000222 |
ANA RAFAELLA DE BRITO PEREIRA
***.***.554-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DE INCENTIVO CULTURAL DO TRADICIONAL SAO JOAO DE GRANITO: UM ARRAIA DE TODOS COM A CONTRAPARTIDA DA LEI ALDIR BLANC AOS FINALISTAS DAS COMPETICOES INERENTES AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEMANA JUNINA, EDICAO 2025.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000222 |
MARIA TEREZA DA SILVA ARAUJO
28.824.030/0001-31
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PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00189 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 5.648,00 | R$ 5.194,00 | R$ 5.194,00 | |
| 23/01/2025 | 2025NE0000222 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEMDIA 23 01 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA DE LOURDES BEZERRA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 01 A 24 01 2025
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000222 |
FRANCISCO IRANILDO DE SOUSA SILVA 11498513417
42.563.525/0001-85
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 9 (CALCADAS DA AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER E OU AJUDANTE DE COLETA) PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº023 2021 E C
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R$ 7.766,00 | R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 |