Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 8 de um total de 8 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | 2025NE0001223 |
JOAO PEREIRA DE ARAUJO ME
35.123.743/0001-33
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO TELHADO E LIMPEZA DE CALHAS NA ESCOLAS MUNICIPAL SAO FRANCISCO DAS CHAGAS.
|
R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 05/09/2025 | 2025NE0001223 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
|
R$ 113,85 | R$ 113,85 | R$ 95,64 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001223 |
ALEXSANDRO FERREIRA DE LIMA 10978922476
41.026.415/0001-11
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE ARCODICIONADO DE 12.000 BTU NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000223 |
59.812.760 MAGALY APARECIDA LOPES DE BONZONA
59.812.760/0001-46
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SUPERVISORA DA COZINHA COMUNITARIA DONA RELVA, LOTADA NA VILA BELA VISTA, ASSIM COMO VISITADORA DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS ABRANGIDAS PELA COZINHA.
|
R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000223 |
PEDRO KENEDY PEREIRA LACERDA
***.***.234-65
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DE INCENTIVO CULTURAL DO TRADICIONAL SAO JOAO DE GRANITO: UM ARRAIA DE TODOS COM A CONTRAPARTIDA DA LEI ALDIR BLANC AOS FINALISTAS DAS COMPETICOES INERENTES AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEMANA JUNINA, EDICAO 2025.
|
R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000223 |
MARIA ZENILDA DA SILVA TEIXEIRA 05094153420
46.471.700/0001-65
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00190 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 5.648,00 | R$ 5.194,00 | R$ 5.194,00 | |
| 24/01/2025 | 2025NE0000223 |
CALMOM TEIXEIRA DA SILVA
***.***.944-54
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM COMO MOTORISTA PAPEGAR PACIENTE DE ALTA MARIA IVANICE FERREIRA DE JESUS, NO SOTE EM JUAZEIRO DA BAHIABACARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 01 A 25 01 2025
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000223 |
CICERO ALEXANDRE DE SOUZA
38.268.658/0001-51
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº023 2021 E CONTRATO Nº00052 2021, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 7.766,00 | R$ 7.272,00 | R$ 7.272,00 |