Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 139 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | 2025NE0001223 |
ALEXSANDRO FERREIRA DE LIMA 10978922476
41.026.415/0001-11
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE ARCODICIONADO DE 12.000 BTU NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001230 |
ALCIONE MELO & CIA LTDA
07.923.487/0001-23
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIAGNOSTICO PARA A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA MAQUINA PAMECANICA QUE ATUA NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, MAQUINA DE REFERENCIA: OYV2199, CHASSI: HL7409BD0644, COR: AMARELA, ANO: 2014; A SERVICO DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
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R$ 2.390,00 | R$ 2.390,00 | R$ 2.275,28 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001231 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCESSO DE CRIACAO DE BANNER 300X250 E 100X70 PARA MARKETING DO CAMPEANATO MASCULINO DE FUTSAL.
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R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001232 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIAS ESPORTIVOS PARA PREMIACAO DO CAMPEANATO MUNICIPAL MASCULINO DE FUTSAL.
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R$ 740,00 | R$ 740,00 | R$ 740,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001233 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLOTAGEM DOS STANDS DIRECIONADOS A PREFEITURA NA 20° EDICAO DA EXPOGRANITO.
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R$ 1.551,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001234 |
MARIA ELIZANGELA DA SILVA
***.***.364-19
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PREPARACAO DE BOLOS PARA ATENDER REUNIOES PERIODICAS DE SERVIDORES E SECRETARIOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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R$ 7.000,00 | R$ 1.236,50 | R$ 1.038,65 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001235 |
CANDIDO TERCEIRIZACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA
45.795.368/0001-21
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E PONTUAIS DE PREPARACAO, ORGANIZACAO E GESTAO DE ESPACOS PARA ARTES CENICAS, ESPETACULOS E OUTRAS ATIVIDADES ARTISTICAS DA EXPOSICAO DE ANIMAIS EM GRANITO.
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R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001236 |
61.644.301 JOSE GERALDO BEZERRA DA SILVA
61.644.301/0001-42
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PASSEIO E UTILITARIO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE LOCAMOCAO DE SERVIDORES E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS.
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R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001237 |
MARIA DO SOCORRO BELO DA SILVA 05648954409
40.756.601/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAS DE LIMPEZA NO PARQUE DE EXPOSICOES AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, ABRANGENDO O PERIODO DA SEMANA QUE ANTECEDEU A REALIZACAO DA EXPOGRANITO 2025, DURANTE O EVENTO E APOS O SEU ENCERRAMENTO, INCLUINDO A LIMPEZA INTENSIVA APOS OS SHOWS, DEVIDO AO GRANDE VOLUME DE LIXO GERADO. OS SERVICOS COMPREENDERAM A VARRICAO, COLETA E DESTINACAO DE RESIDUOS, HIGIENIZACAO DE SANITARIOS E MANUTENCAO DA LIMPEZA GERAL DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PARQUE.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001238 |
MARIA CIELE DE SOUZA 07261202436
40.732.181/0001-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAS DE LIMPEZA NO PARQUE DE EXPOSICOES AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, ABRANGENDO O PERIODO DA SEMANA QUE ANTECEDEU A REALIZACAO DA EXPOGRANITO 2025, DURANTE O EVENTO E APOS O SEU ENCERRAMENTO, INCLUINDO A LIMPEZA INTENSIVA APOS OS SHOWS, DEVIDO AO GRANDE VOLUME DE LIXO GERADO. OS SERVICOS COMPREENDERAM A VARRICAO, COLETA E DESTINACAO DE RESIDUOS, HIGIENIZACAO DE SANITARIOS E MANUTENCAO DA LIMPEZA GERAL DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PARQUE.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001239 |
JOSEAN FERREIRA DA SILVA 70547331428
42.058.217/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAS DE LIMPEZA NO PARQUE DE EXPOSICOES AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, ABRANGENDO O PERIODO DA SEMANA QUE ANTECEDEU A REALIZACAO DA EXPOGRANITO 2025, DURANTE O EVENTO E APOS O SEU ENCERRAMENTO, INCLUINDO A LIMPEZA INTENSIVA APOS OS SHOWS, DEVIDO AO GRANDE VOLUME DE LIXO GERADO. OS SERVICOS COMPREENDERAM A VARRICAO, COLETA E DESTINACAO DE RESIDUOS, HIGIENIZACAO DE SANITARIOS E MANUTENCAO DA LIMPEZA GERAL DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PARQUE.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000823 |
MARIA AZEILDES GALVAO ALVES
***.***.794-73
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AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N° 00031 2025 SDC.
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R$ 4.014,40 | R$ 4.014,40 | R$ 4.014,40 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0000923 |
VALDIR COSMO VIEIRA
***.***.884-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DO PACIENTE JOSE ARMANDO DE OLIVEIRA FERREIRA E SUA GENITORA, PARA O HOSPITAL SANTO ANTONIO EM SALVADOR BAHIA.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 07 2025 A 21 07 2025.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 07/07/2025 | 2025NE0001123 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 04 07 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ALEXANDRE DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 07 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000223 |
59.812.760 MAGALY APARECIDA LOPES DE BONZONA
59.812.760/0001-46
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SUPERVISORA DA COZINHA COMUNITARIA DONA RELVA, LOTADA NA VILA BELA VISTA, ASSIM COMO VISITADORA DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS ABRANGIDAS PELA COZINHA.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000230 |
MARIA SOLANGE DOS SANTOS 04106974436
46.405.413/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VISITADORA DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA ACOMPANHAR CRIANCAS E FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABIILIDADE E RISCO SOCIAL.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000231 |
61.580.300 ROSINALVA MONTEIRO DE BRITO
61.580.300/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO NO ATENDIMENTO DOS SERVICOS DA COZINHA COMUNITARIA MAE MARIA.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000232 |
FRANCISCA NILCLEIA DUARTE 09520189424
28.822.927/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO OPERACIONAL NA ARTICULACAO, ORGANIZACAO E EXECUCAO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A INAUGURACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000233 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXERCICIO 2025.
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R$ 16.000,00 | R$ 14.804,63 | R$ 6.578,98 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000234 |
NEGO VIAGEM E TRANSPORTE LTDA
59.347.992/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO OPERACIONAL PARA MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |