Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 139 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | 2025NE0000235 |
COMERCIAL MELO E LIMA LTDA EPP
10.868.465/0001-12
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS NAO DURAVEIS DESTINADOS A IMPLEMENTACAO DA COZINHA COMUNITARIA ANTONIA MARIA LIRIO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE RANCHARIA.
|
R$ 10.856,42 | R$ 10.856,42 | R$ 10.726,14 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000236 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO E OPERACIONAL AP CENTRO DE CONVIVENCIA DA PESSOA IDOSA, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNCIPIO.
|
R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000237 |
MARIA LUCILANIA PEIXOTO RODRIGUES 06612151480
36.357.811/0001-91
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE FORRO NO ESPACO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CCPI QUE E O CENTRO DE CONVIVENCIA DA PESSOA IDOSA, VISANDO A ADEQUACAO E MELHORIA DAS CONDICOES FISICAS DO LOCAL.
|
R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000238 |
MARIA LUCILANIA PEIXOTO RODRIGUES 06612151480
36.357.811/0001-91
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE FORRO NA COZINHA COMUNITARIA DO DISTRITO DE RANCHARIA, VISANDO ADEQUACAO DO ESPACO E MELHORIA DAS CONDICOES DE USO.
|
R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000239 |
MARIA LUCILANIA PEIXOTO RODRIGUES 06612151480
36.357.811/0001-91
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE FORRO NO ESPACO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VISANDO ADEQUACAO E MELHORIADAS CONDICOES FISICAS DO LOCAL.
|
R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000723 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA OS AULOES 2025.
|
R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000823 |
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA
25.279.552/0001-01
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 2.383,30 | R$ 2.339,05 | R$ 2.310,98 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0001023 |
FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA
47.710.715/0001-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA COMO ELETRICISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS COMUNIDADES DURANTE OS FINAIS DE SEMANAS.
|
R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000223 |
PEDRO KENEDY PEREIRA LACERDA
***.***.234-65
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DE INCENTIVO CULTURAL DO TRADICIONAL SAO JOAO DE GRANITO: UM ARRAIA DE TODOS COM A CONTRAPARTIDA DA LEI ALDIR BLANC AOS FINALISTAS DAS COMPETICOES INERENTES AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEMANA JUNINA, EDICAO 2025.
|
R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000230 |
JOSE ROMARIO GEROME DE SOUZA
***.***.814-05
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DE INCENTIVO CULTURAL DO TRADICIONAL SAO JOAO DE GRANITO: UM ARRAIA DE TODOS COM A CONTRAPARTIDA DA LEI ALDIR BLANC AOS FINALISTAS DAS COMPETICOES INERENTES AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEMANA JUNINA, EDICAO 2025.
|
R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000231 |
FRANCELANIO DIAS COELHO
***.***.404-88
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DE INCENTIVO CULTURAL DO TRADICIONAL SAO JOAO DE GRANITO: UM ARRAIA DE TODOS COM A CONTRAPARTIDA DA LEI ALDIR BLANC AOS FINALISTAS DAS COMPETICOES INERENTES AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEMANA JUNINA, EDICAO 2025.
|
R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000232 |
59.167.473 ERIK DANIEL DE OLIVEIRA LEITE
59.167.473/0001-20
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SELECAO DE UMA EMPRESA DE BUFFET QUE ATUE NA PREPARACAO DE BEBIDA E ALIMENTACAO PONTA PARA O CONSUMO PARA OS CAMARINS DOS ARTISTAS E PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS EM FESTIVIDADES E OU PROJETOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS PELO FUNDO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, DISPENSA Nº DV00041 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 067 2025, CONTRATO Nº: 00076 2025SDC .
|
R$ 15.410,20 | R$ 9.842,66 | R$ 9.842,66 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000233 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISICAO DE CARNE DE GADO PARA ALMOCO DOS VAQUEIROS REALIZADO NO DIA 14 DE JUNHO DE 2025 PARA O TRADICIONAL DESFILE DOS VAQUEIROS NO SAO JOAO DE GRANITO UM ARRAIA DE TODOS.
|
R$ 4.992,00 | R$ 4.992,00 | R$ 4.992,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000234 |
ANAEL TRANSPORTES LTDA
23.757.682/0001-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE 35 POLICIAIS, COM TRAJETO: OURICURICURI EXU GRANITO, PARA APOIO DE SEGURANCA DO SAO JOAO DE GRANITO, UM ARRAIA DE TODOS, REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2025.
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000235 |
WSLEY MATEUS SILVA DOS SANTOS
***.***.124-67
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO OPERACIONAL NO SAO JOAO DO MUNICIPIO NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO.
|
R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 294,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000236 |
38.611.861 JOAO RICARDO ALENCAR LACERDA
38.611.861/0001-89
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA PLANEJAMENTO DO PERCURSO, BEM COMO O GERECIAMENTO DE ORDEM DE SAIDA E CHEGADA COM AS DEVIDAS SINALIZACOESDA CAVALGADA DO SAO JOAO DE GRANITO.
|
R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000237 |
FRANCISCO JOSE DE VIVEIROS 71283994453
36.775.870/0001-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ARTICULACAO COM OS VAQUEIROS DE RANCHARIA E SITIOS VIZINHOS PARA PARTICIPACAO NA CAVALGADA DO SAO JOAO DE GRANITO.
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000238 |
URBANWORKS SERVICOS E SOLUCOES LTDA
59.191.438/0001-47
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA LOCACAO DE CAMINHONETE PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA.
|
R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000239 |
CLAUDIANA PEREIRA BORGES 07435071420
41.894.995/0001-69
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARTICULACAO E APOIO OPERACIONAL COM INCENTIVO AOS ARTESOES PARA EXPOSICAO ARTESANAL NO SAO JOAO E CAVALGADA DE GRANITO DIA 14 NO PARQUE DE EXPOSICAO.
|
R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 05/06/2025 | 2025NE0000723 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
|
R$ 113,85 | R$ 113,85 | R$ 95,64 |