Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 8 de um total de 8 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | 2025NE0001231 |
JOAO LUCAS SILVA BENTO
20.997.033/0001-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADES RECREATIVAS DESTINADAS AO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 12/09/2025 | 2025NE0001231 |
RIAN MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.284-93
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A PETROLINA PARA PARTICIPAR DO ACOLHIMENTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NO ESTADO DE PERNAMBUCO.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 09 2025.
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R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001231 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCESSO DE CRIACAO DE BANNER 300X250 E 100X70 PARA MARKETING DO CAMPEANATO MASCULINO DE FUTSAL.
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R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000231 |
61.580.300 ROSINALVA MONTEIRO DE BRITO
61.580.300/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO NO ATENDIMENTO DOS SERVICOS DA COZINHA COMUNITARIA MAE MARIA.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000231 |
FRANCELANIO DIAS COELHO
***.***.404-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DE INCENTIVO CULTURAL DO TRADICIONAL SAO JOAO DE GRANITO: UM ARRAIA DE TODOS COM A CONTRAPARTIDA DA LEI ALDIR BLANC AOS FINALISTAS DAS COMPETICOES INERENTES AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEMANA JUNINA, EDICAO 2025.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000231 |
VENARIA ALVES AVELINO DA SILVA SOUZA 07093916414
43.805.734/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00230 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 5.648,00 | R$ 5.194,00 | R$ 5.194,00 | |
| 24/01/2025 | 2025NE0000231 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 60.000,00 | R$ 37.698,64 | R$ 37.313,89 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000231 |
ROBSON ANTUERTON MORAES DE MIRANDA 10929141458
44.206.436/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE CAPINACAO E ROCO MANUAL EM RUAS E PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO. PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00079 2024CPL
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R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 |