Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 8 de um total de 8 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | 2025NE0001233 |
ERICA SAMARIA DE A ALENCAR
30.178.383/0001-53
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS COZINHAS E PATIO DAS ESCOLAS, DISPENSA N° DV00084 2025, PROCESSO ADMNISTRATIVOS N° 156 2025, CONTRATO N°: 00515 2025SDC.
|
R$ 54.440,00 | R$ 54.440,00 | R$ 54.440,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0001233 |
ANA MARIA CORDEIRO DA SILVA
***.***.674-03
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
|
R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001233 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLOTAGEM DOS STANDS DIRECIONADOS A PREFEITURA NA 20° EDICAO DA EXPOGRANITO.
|
R$ 1.551,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000233 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXERCICIO 2025.
|
R$ 16.000,00 | R$ 14.804,63 | R$ 6.578,98 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000233 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISICAO DE CARNE DE GADO PARA ALMOCO DOS VAQUEIROS REALIZADO NO DIA 14 DE JUNHO DE 2025 PARA O TRADICIONAL DESFILE DOS VAQUEIROS NO SAO JOAO DE GRANITO UM ARRAIA DE TODOS.
|
R$ 4.992,00 | R$ 4.992,00 | R$ 4.992,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000233 |
WELLERSON JANUARIO DA SILVA 11517487498
38.291.462/0001-88
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA NA VILA BELA VISTA, MUNICIPIO DE GRANITOPE, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00238 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 5.648,00 | R$ 5.194,00 | R$ 5.194,00 | |
| 24/01/2025 | 2025NE0000233 |
ZUCK PAPEIL LTDA EPP
23.232.280/0001-69
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
|
R$ 1.580,00 | R$ 1.580,00 | R$ 1.561,04 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000233 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE CONSERTO E MANUTENCAO DE BURACOS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO. PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00089 2024CPL
|
R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 |