Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 8 de um total de 8 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | 2025NE0001235 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CAMERAS DE MONITORAMENTO POR VIDEO, INSTALADO NS ESCOLAS MUNICIPAIS HELENA LOPES, REINALDO MODESTO E CORNELIO CARLOS DE ALENCAR VISANDO GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO, A SEGURANCA DOS AMBIENTES E A CONTINUIDADE DO SERVICO.
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R$ 2.070,00 | R$ 2.070,00 | R$ 2.070,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0001235 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 17 09 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE ANTONIA MARIA E ACOMPANHANTE MAURICIO PEREIRA PARA QUE A MESMAS PUDESSE ESTAR REALIZANDO UMA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 09 2025 A 19 09 2025.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001235 |
CANDIDO TERCEIRIZACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA
45.795.368/0001-21
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E PONTUAIS DE PREPARACAO, ORGANIZACAO E GESTAO DE ESPACOS PARA ARTES CENICAS, ESPETACULOS E OUTRAS ATIVIDADES ARTISTICAS DA EXPOSICAO DE ANIMAIS EM GRANITO.
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R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000235 |
COMERCIAL MELO E LIMA LTDA EPP
10.868.465/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS NAO DURAVEIS DESTINADOS A IMPLEMENTACAO DA COZINHA COMUNITARIA ANTONIA MARIA LIRIO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE RANCHARIA.
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R$ 10.856,42 | R$ 10.856,42 | R$ 10.726,14 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000235 |
WSLEY MATEUS SILVA DOS SANTOS
***.***.124-67
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO OPERACIONAL NO SAO JOAO DO MUNICIPIO NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO.
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R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 294,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000235 |
NAIANE DE OLIVEIRA PEREIRA
54.015.559/0001-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DE ALUNO ESPECIAL NO AMBIENTE ESCOLAR DA CRECHE BOM MENINO, PROCESSO LICITATORIO Nº 006 2024, INEXIGIBILIDADE , CREDENCIAMENTO Nº 00001 2024, CONTRATO Nº: 00136 2024, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 1.412,00 | R$ 958,00 | R$ 958,00 | |
| 24/01/2025 | 2025NE0000235 |
MARIA E FERREIRA
45.357.178/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
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R$ 1.053,12 | R$ 1.053,12 | R$ 1.040,48 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000235 |
MILTON JOAO FILHO 00041280440
40.509.152/0001-39
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO OPERACIONAL COMO AJUDANTE DE ELETRECISTA NA MANUTENCAO DE SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM ,PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00201 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 |