Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 8 de um total de 8 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | 2025NE0001236 |
59.055.166 FRANCISCO DANIEL DE SOUZA BEZERRA
59.055.166/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AOS FINAIS DE SEMANA PARA HIGIENIZACAO PARA LIMPEZA INTESIVA DOS ONIBUS ESCOLARES.
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R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0001236 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
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R$ 1.780,00 | R$ 1.780,00 | R$ 1.758,64 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001236 |
61.644.301 JOSE GERALDO BEZERRA DA SILVA
61.644.301/0001-42
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PASSEIO E UTILITARIO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE LOCAMOCAO DE SERVIDORES E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS.
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R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000236 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO E OPERACIONAL AP CENTRO DE CONVIVENCIA DA PESSOA IDOSA, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNCIPIO.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000236 |
38.611.861 JOAO RICARDO ALENCAR LACERDA
38.611.861/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA PLANEJAMENTO DO PERCURSO, BEM COMO O GERECIAMENTO DE ORDEM DE SAIDA E CHEGADA COM AS DEVIDAS SINALIZACOESDA CAVALGADA DO SAO JOAO DE GRANITO.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000236 |
A S DOS SANTOS SERVICOS LTDA
10.201.726/0001-46
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SUCCAO, COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE EFLUENTES DE TANQUE SEPTICO DA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, DISTRITO DE BELA VISTAGRANITOPE.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 24/01/2025 | 2025NE0000236 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL, DE ACORDO PREGAO ELETRONICO Nº001 2024.
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R$ 3.816,95 | R$ 3.816,95 | R$ 3.771,15 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000236 |
LETICIA GABRIELA XAVIER CARVALHO ARQUITETURA E ENG
45.711.068/0001-17
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORACAO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO AMBITO DO TERRITORIO MUNICIPAL, EMISSAO DE PARECER TECNICO NO MUNICIPIO DE GRANITO PE, SERVICO DE ENGENHEIRO CIVIL ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS C EMISSAO DE ART 44H SEMANAIS, PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005 2024, CONTRATO Nº: 00118 2024CPL.
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R$ 11.920,00 | R$ 5.960,00 | R$ 5.960,00 |