Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 8 de um total de 8 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | 2025NE0001237 |
EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS
50.685.150/0001-54
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA PEQUENOS REPAROS EM BIROS E CADEIRAS NAS ESCOLAS DA SEDE.
|
R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0001237 |
BIOMED LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
37.247.838/0001-94
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA ADMNISTRATIVA E GERENCIAL NA AREA DA SAUDE, NA GESTAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, NO APOIO DO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, ENCAMINHAMENTO DE USUARIOS AS DIVERSAS UNIDADES BASICAS DE ATENDIMENTO, NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E TRAMITACAO DENTRO DOS SETORES, DISPENSA N° DV00011 2025, CONTRATO N° 00038 2025.
|
R$ 9.200,00 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001237 |
MARIA DO SOCORRO BELO DA SILVA 05648954409
40.756.601/0001-43
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAS DE LIMPEZA NO PARQUE DE EXPOSICOES AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, ABRANGENDO O PERIODO DA SEMANA QUE ANTECEDEU A REALIZACAO DA EXPOGRANITO 2025, DURANTE O EVENTO E APOS O SEU ENCERRAMENTO, INCLUINDO A LIMPEZA INTENSIVA APOS OS SHOWS, DEVIDO AO GRANDE VOLUME DE LIXO GERADO. OS SERVICOS COMPREENDERAM A VARRICAO, COLETA E DESTINACAO DE RESIDUOS, HIGIENIZACAO DE SANITARIOS E MANUTENCAO DA LIMPEZA GERAL DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PARQUE.
|
R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000237 |
MARIA LUCILANIA PEIXOTO RODRIGUES 06612151480
36.357.811/0001-91
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE FORRO NO ESPACO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CCPI QUE E O CENTRO DE CONVIVENCIA DA PESSOA IDOSA, VISANDO A ADEQUACAO E MELHORIA DAS CONDICOES FISICAS DO LOCAL.
|
R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000237 |
FRANCISCO JOSE DE VIVEIROS 71283994453
36.775.870/0001-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ARTICULACAO COM OS VAQUEIROS DE RANCHARIA E SITIOS VIZINHOS PARA PARTICIPACAO NA CAVALGADA DO SAO JOAO DE GRANITO.
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000237 |
JOSE WELTON ROLIM DOS SANTOS
08.324.910/0001-31
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE CHAVE E CAPACITOR EM 02 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL.
|
R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | |
| 24/01/2025 | 2025NE0000237 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL, DE ACORDO PREGAO ELETRONICO Nº001 2024.
|
R$ 4.767,00 | R$ 4.767,00 | R$ 4.709,80 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000237 |
ANTONIO VALDIR GONCALVES 30345197453
30.469.101/0001-77
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01(UM) VEICULO UTILITARIO C MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOB RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA SERVIR DE APOIO NA ENTREGA DE MATERIAIS E ENTREGA DE COMBUSTIVEIS PARA AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E PATROL EM ATIVIDADES NA AREA RURAL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.VEICULO TIPO: UTILITARIO PLACAS: KJ 0838 COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL PARA SERVIR DE APOIO NA ENTREGA DE MATERIAIS E ENTREGA DE COMBUSTIVEIS PARA AS MA
|
R$ 26.370,00 | R$ 26.370,00 | R$ 26.370,00 |