Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 139 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | 2025NE0001224 |
ALEXSANDRO FERREIRA DE LIMA 10978922476
41.026.415/0001-11
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE ARCODICIONADO DE 12.000 BTU NA SECRETARIA DE ARTICULACAO.
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001240 |
FRANCIRLETE MODESTO DA SILVA 04057345493
41.517.104/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAS DE LIMPEZA NO PARQUE DE EXPOSICOES AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, ABRANGENDO O PERIODO DA SEMANA QUE ANTECEDEU A REALIZACAO DA EXPOGRANITO 2025, DURANTE O EVENTO E APOS O SEU ENCERRAMENTO, INCLUINDO A LIMPEZA INTENSIVA APOS OS SHOWS, DEVIDO AO GRANDE VOLUME DE LIXO GERADO. OS SERVICOS COMPREENDERAM A VARRICAO, COLETA E DESTINACAO DE RESIDUOS, HIGIENIZACAO DE SANITARIOS E MANUTENCAO DA LIMPEZA GERAL DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PARQUE.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001241 |
ERISVALDO MAMEDIO DO NASCIMENTO 03731275457
46.762.802/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAS DE LIMPEZA NO PARQUE DE EXPOSICOES AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, ABRANGENDO O PERIODO DA SEMANA QUE ANTECEDEU A REALIZACAO DA EXPOGRANITO 2025, DURANTE O EVENTO E APOS O SEU ENCERRAMENTO, INCLUINDO A LIMPEZA INTENSIVA APOS OS SHOWS, DEVIDO AO GRANDE VOLUME DE LIXO GERADO. OS SERVICOS COMPREENDERAM A VARRICAO, COLETA E DESTINACAO DE RESIDUOS, HIGIENIZACAO DE SANITARIOS E MANUTENCAO DA LIMPEZA GERAL DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PARQUE.
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R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001242 |
ROBERIO JOAQUIM DOS SANTOS 68002807472
47.767.360/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAS DE LIMPEZA NO PARQUE DE EXPOSICOES AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, ABRANGENDO O PERIODO DA SEMANA QUE ANTECEDEU A REALIZACAO DA EXPOGRANITO 2025, DURANTE O EVENTO E APOS O SEU ENCERRAMENTO, INCLUINDO A LIMPEZA INTENSIVA APOS OS SHOWS, DEVIDO AO GRANDE VOLUME DE LIXO GERADO. OS SERVICOS COMPREENDERAM A VARRICAO, COLETA E DESTINACAO DE RESIDUOS, HIGIENIZACAO DE SANITARIOS E MANUTENCAO DA LIMPEZA GERAL DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PARQUE.
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R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001243 |
ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA 12366257490
35.698.425/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAS DE LIMPEZA NO PARQUE DE EXPOSICOES AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, ABRANGENDO O PERIODO DA SEMANA QUE ANTECEDEU A REALIZACAO DA EXPOGRANITO 2025, DURANTE O EVENTO E APOS O SEU ENCERRAMENTO, INCLUINDO A LIMPEZA INTENSIVA APOS OS SHOWS, DEVIDO AO GRANDE VOLUME DE LIXO GERADO. OS SERVICOS COMPREENDERAM A VARRICAO, COLETA E DESTINACAO DE RESIDUOS, HIGIENIZACAO DE SANITARIOS E MANUTENCAO DA LIMPEZA GERAL DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PARQUE.
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R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001244 |
JOSE JORGE DE SOUZA NOGUEIRA 20609172808
41.403.125/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAS DE LIMPEZA NO PARQUE DE EXPOSICOES AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, ABRANGENDO O PERIODO DA SEMANA QUE ANTECEDEU A REALIZACAO DA EXPOGRANITO 2025, DURANTE O EVENTO E APOS O SEU ENCERRAMENTO, INCLUINDO A LIMPEZA INTENSIVA APOS OS SHOWS, DEVIDO AO GRANDE VOLUME DE LIXO GERADO. OS SERVICOS COMPREENDERAM A VARRICAO, COLETA E DESTINACAO DE RESIDUOS, HIGIENIZACAO DE SANITARIOS E MANUTENCAO DA LIMPEZA GERAL DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PARQUE.
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001245 |
FELIPE BARBOSA DA SILVA 70547298463
41.093.481/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAS DE LIMPEZA NO PARQUE DE EXPOSICOES AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, ABRANGENDO O PERIODO DA SEMANA QUE ANTECEDEU A REALIZACAO DA EXPOGRANITO 2025, DURANTE O EVENTO E APOS O SEU ENCERRAMENTO, INCLUINDO A LIMPEZA INTENSIVA APOS OS SHOWS, DEVIDO AO GRANDE VOLUME DE LIXO GERADO. OS SERVICOS COMPREENDERAM A VARRICAO, COLETA E DESTINACAO DE RESIDUOS, HIGIENIZACAO DE SANITARIOS E MANUTENCAO DA LIMPEZA GERAL DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PARQUE.
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001246 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAS DE GERENCIAMENTO E SUPERVISAO DA EQUIPE DE LIMPEZA DO PARQUE DE EXPOSICOES AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA 20ª EXPOGRANITO, DURANTE A SEMANA ANTECEDENTE E AO LONGO DE TODA A REALIZACAO DO EVENTO, GARANTINDO A LIMPEZA ADEQUADA DE TODAS AS AREAS DO PARQUE E A DESTINACAO CORRETA DO GRANDE VOLUME DE RESIDUOS GERADOS.
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R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001247 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE 10767679407
45.021.716/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE CURRAIS E CORREDORES COM COLCHAO DE AREIA PARA O MELHOR BEM ESTAR DOS ANIMAIS A SEREM EXPOSTOS DURANTE A REALIZACAO DA EXPOGRANITO NO DIAS 15, 16 E 17 DE AGOSTO DE 2025.
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R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001248 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
28.848.002/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO OPERACIONAL NO CONTROLE E IDENTIFICACAO DA ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS, REALIZADA DIARIAMENTE DURANTRE O PERIODO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS NO PARQUE DE EXPOSICOE4S, COMO PARTE DOS PREPARATORIOS PARA A EXPOGRANITO 2025.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001249 |
ANTONIO ADILTON ALVES DE SOUZA
***.***.734-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PALMAS PARA ALIMENTACAO DOS ANIMAIS (BOVINOS, CAPRINOS E OVINOS) NA EXPOGRANITO 2025.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000824 |
MARIA GILCIANA MOREIRA GALVAO ROCHA
***.***.274-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N° 00035 2025 SDC.
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R$ 1.742,64 | R$ 1.742,64 | R$ 1.742,64 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000249 |
AFAGU SERVICOS LTDA
07.652.216/0020-43
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE TRANSLADO DE PETROLINA A GRANITO PRESTADO A ROBERTO FRANCISCO XAVIER.
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R$ 862,50 | R$ 862,50 | R$ 821,10 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0000248 |
R. LACERDA VIEIRA
28.580.388/0001-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS.
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R$ 2.918,41 | R$ 2.918,41 | R$ 2.918,41 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0000924 |
JOSE ELDO DOS SANTOS
***.***.594-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A BARBALHACE PARA CONDUZIR PACIENTE ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA IRMAO PARA CONDUZIR ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SAO VICENTE EM BARBALHACE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 07 A 21 07 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 08/07/2025 | 2025NE0001124 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 08 07 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ALEXANDRE DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 07 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000224 |
58.980.165 LEANDRO JOSE DE SOUZA SILVA
58.980.165/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO AUTOMOVEL GOL, PLACA EGT562 PE SEM MOTORISTA, INCLUSO APENAS COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, PARA REALIZACAO DAS VISITAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000240 |
LUCIANA DE ALBUQUERQUE PIERRE
03.093.604/0001-18
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACA INAUGURAL PARA A COZINHA COMUNITARIA DO DISTRITO DE RANCHARIA, COM O INTUITO DE MARCAR OFICIALMENTE A INAUGURACAO E DIVULGAR O INICIO DAS ATIVIDADES DO SERVICO OFERECIDO A COMUNIDADE.
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000241 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GESSO EM PLACAS DIVISORIAS E PLACAS DE FORROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NOVO PREDIO DO CADASTRO UNICO.
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R$ 1.026,00 | R$ 1.026,00 | R$ 1.026,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000242 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GESSO EM PLACAS DIVISORIAS E PLACAS DE FORROS PARA AJUSTES NECESSARIOS NA COZINHA COMUNITARIA DO DISTRITO DE RANCHARIA.
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R$ 1.026,00 | R$ 1.026,00 | R$ 1.026,00 |