Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 139 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | 2025NE0000243 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GESSO EM PLACAS DIVISORIAS E PLACAS DE FORROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CCPI QUE E O CENTRO DE CONVIVENCIA DA PESSOA IDOSA.
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R$ 1.026,00 | R$ 1.026,00 | R$ 1.026,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000244 |
JAKELINE DA CRUZ FERREIRA
55.741.548/0001-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA INTENSIVA E CONSERVACAO PREDIAL NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000245 |
MARIA DO SOCORRO ANGELO DA SILVA
***.***.054-16
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO PARA DESTINACAO DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E UNIDADE CENTRAL NO MUNICIPIO DESTINADO A ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO, INEXIGIBILIDADE Nº IN00016 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 078 2025, CONTRATO Nº: B0071 2025SDC.
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R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000246 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO PARA DESTINACAO DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E UNIDADE CENTRAL NO MUNICIPIO DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, INEXIGIBILIDADE Nº IN00016 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 078 2025, CONTRATO Nº: A0071 2025SDC.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000247 |
FRANCIELE GOMES DE ALENCAR
***.***.194-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA GERECIAMENTO DOS ATENDIMENTOS AOS USUARIOS, BEM COMO GERENCIAMENTO NO REGISTRO DE DADOS REALIZADOS NOS SISTEMAS OPERADOS PELO PROTECAO SOCIAL BASICA.
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R$ 3.075,00 | R$ 3.075,00 | R$ 2.503,19 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000724 |
EUDES LACERDA DE ALENCAR 05258503410
43.629.654/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS DO SISTEMA DE ESGOTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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R$ 3.950,00 | R$ 3.950,00 | R$ 3.950,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000824 |
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA
25.279.552/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
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R$ 1.435,00 | R$ 1.435,00 | R$ 1.417,78 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0001024 |
EUCANORD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
48.431.645/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EUCALIPTO PARA MANUTENCAO DAS CERCAS DO PARQUE DE EXPOSICAO AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, TENDO EM VISTA O EVENTO DA EXPOGRANITO QUE SE APROXIMA.
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R$ 9.418,00 | R$ 9.418,00 | R$ 9.418,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000224 |
MAGALY APARECIDA LOPES DE BONZONA
***.***.334-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DE INCENTIVO CULTURAL DO TRADICIONAL SAO JOAO DE GRANITO: UM ARRAIA DE TODOS COM A CONTRAPARTIDA DA LEI ALDIR BLANC AOS FINALISTAS DAS COMPETICOES INERENTES AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEMANA JUNINA, EDICAO 2025.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000240 |
GIULIANO LIMA BENTO 03815171440
27.752.332/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENCAO METARLUGICA DE SOLDAGEM NOS EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000241 |
LUCIENE SOUZA DO NASCIMENTO 11305589408
36.504.697/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO MUSEU MUNICIPAL TERESINHA DE AGUINHA NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00157 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
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R$ 10.626,00 | R$ 9.108,00 | R$ 9.108,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000242 |
FRANCISCO GILCLECIO N DE SENA
22.605.163/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SEGURANCA NAO ARMADA COM DETECTOR DE METAL REVISTAS PESSOAIS, ORIENTACAO AO PUBLICO, E SEGURANCA PREVENTIVA A FIM DE GARANTIR A INCOLUMIDADE FISICA DAS PESSOAS E A INTEGRIDADE DO PATRIMONIO, DENTRO DOS LOCAIS DOS EVENTOS, UNIFORMIZADOS. DISPENSA Nº DV00042 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 070 2025 CONTRATO Nº: 00073 2025SDC
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R$ 42.200,00 | R$ 14.220,00 | R$ 14.220,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000243 |
60.782.966 FRANCINERE LACERDA BARROS
60.782.966/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS PARA APOIO OPERACIONAL NOS PLANEJAMENTOS DE ORGANIZACAO DE CRONOGRAMAS DE EXECUCAO PARA EVENTOS, REUNIOES, E ACOES DA SECRETARIA DE CULTURA.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000244 |
A F SAMPAIO
27.217.826/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TOPOGRAFIA PARA PROMOVER A REGULARIZACAO DO PARQUE AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO PARA OBTENCAO DE LICENCIAMENTO PARA ORGANIZACAO DA EXPO GRANITO 2025.
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R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000245 |
59.167.473 ERIK DANIEL DE OLIVEIRA LEITE
59.167.473/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE SALGADOS, BOLOS E LANCHES PRONTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE POSSIVEIS EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA.
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R$ 11.130,00 | R$ 1.358,50 | R$ 1.358,50 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000246 |
48.186.942 ROBERTA ALMEIDA MIRANDA DE SA
48.186.942/0001-32
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO OPERACIONAL PARA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DO EVENTO DE APRESENTACAO DA PROGRAMACAO DO EVENTO FESTIVAL EXPORGRANITO.
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000247 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PULSEIRAS PERSONALIZADAS, PLACA CHEQUE EM MDF, BROCHES EM ACRILICO MAGNETICO, IMPRESSAO PERSOLANIZADAS, PLACA A4 PARA O SAO JOAO DE GRANITO UM ARRAIA DE TODOS.
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R$ 1.924,00 | R$ 1.924,00 | R$ 1.924,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000248 |
ROBERTO MODESTO DE OLIVEIRA
53.419.350/0001-53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO OPERACIONAL PARA DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE ORNAMENTACAO DO SAO JOAO NA SEDE E COMUNIDADES.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000249 |
DAIANE DE SA ROLIM
50.541.633/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS APOIO OPERACIONAL PARA SUPORTE NA ORGANIZACAO DO CONCURSO DE CULINARIA.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 05/06/2025 | 2025NE0000724 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2025.(PAB), ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS.
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R$ 6.000,00 | R$ 5.952,48 | R$ 992,08 |