Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 139 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | 2025NE0000124 |
ERICA MAYARA SOARES DE SOUZA
***.***.164-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TENDO POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEPLADAS PELO EDITAL N° 02 2025, CELEBRADO COM O AGENTE CULTURAL SELECIONADO NOS TERMO DA LEI N° 14399 2022 (PNAB), DA LEI N° 14903 2024 (MARCO REGULATORIO DO FOMENTO A CULTURA), DO DECRETO N° 11.740 2023( DECRETO PNAB) E DO DECRETO N 11.453 2023 (DECRETO FOMENTO), ARTESAO.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000924 |
CORDEIRO PETRONILIO ALVES
49.589.462/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO EM RUAS DA SEDE NO MUNICIPIO DE GRANITO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 944374 2023 OPERACAO 108771449 PROGRAMA MOBILIDADE URBANA PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2024, CONTRATO Nº: 00147 2024CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 115.523,02 | R$ 101.361,13 | R$ 99.333,91 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000624 |
MARIA VALDERLANIA DA SILVA
***.***.104-21
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA AVERIGUACAO DE MEDIDAS NECESSARIAS PARA APOIO NA ORGAZICAO DAS ATIVIDADES E ACOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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R$ 3.680,00 | R$ 3.680,00 | R$ 2.920,64 | |
| 26/05/2025 | 2025NE0000524 |
MARIA EDUARDA DE ARAUJO NETO
***.***.324-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL PARA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA EFETIVA MARIA CLAUDIA ARNALDO DA SILVA, PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NAS SERIES INICIAIS DO 1º AO 5º ANO) LOTADA NA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, UMA VEZ QUE A MESMA ENCONTRASE DE LICENCA PREMIO.
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R$ 2.145,00 | R$ 2.145,00 | R$ 1.801,80 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000624 |
MUNICIPIO DE BODOCO
11.040.862/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO CONFORME TERMO DE COOPERACAO FIRMADO ENTRE OS MUNICIPIOS DO SERVIDOR(A) LUANA JAMILLA SILVA JANUARIO, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 023 2025 QUE CELEBRAM ENTRE SI OS MUNICIPIOS DE BODOCO PE E DE GRANITO PE, OBJETIVANDO A CESSAO DO(A) SERVIDOR(A) PUBLICO(A) MUNICIPAL QUE ESPECIFICA, COM ONUS PARA O CESSIONARIO, QUE RESSARCIRA O CEDENTE.
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R$ 26.678,80 | R$ 25.996,80 | R$ 25.996,80 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000824 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 6.000,00 | R$ 3.282,49 | R$ 3.282,49 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000524 |
59.834.968 FABIANA CORREIA LIMA
59.834.968/0001-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVOS, DIGITACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE RANCHARIA.
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R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0000724 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 10 04 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO:10 04 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000424 |
59.809.362 TAINA DA SILVA FERREIRA
59.809.362/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAODEOBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL NA SECRETARIA DA REDE MUNICIPAL NA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, NO POVOADO DE RANCHARIA.
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R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000424 |
60.016.688 MARIA ANEILDA VITO
60.016.688/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO ESPACO FISICO DA SECRETARIA DE SAUDE.
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R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | |
| 17/03/2025 | 2025NE0000624 |
JOSE MAURO DA SILVA
***.***.558-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 17 03 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE EVANIR VIEIRA MOREIRA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 03 2025 A 18 03 2025.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000124 |
ALEXSANDRO FERREIRA DE LIMA 10978922476
41.026.415/0001-11
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSTALACAO, DESINSTALACAO E MANUTENCAO (PREVENTIVA E CORRETIVA) EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E BEBEDOURO. O SERVICO FAZSE NECESSARIO PARA MELHORIA NO AMBIENTE DE TRABALHO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL).
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R$ 1.060,00 | R$ 1.060,00 | R$ 1.060,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000324 |
NAIANE DE OLIVEIRA PEREIRA
54.015.559/0001-14
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PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA E SUPERVISORA PEDAGOGICA ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ALUNO ESPECIAL O AMBIENTE ESCOLAR DA CRECHE BOM MENINO, , PROCESSO LICITATORIO Nº 006 2024, INEXIGIBILIDADE , CREDENCIAMENTO Nº 00001 2024, CONTRATO Nº: 00136 2024, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 17.650,00 | R$ 10.590,00 | R$ 10.590,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000524 |
JOSE MAURO DA SILVA
***.***.558-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 01 03 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA E TRANSPORTE NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.Nº DE DIARIAS:1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 03 2025 A02 03 2025.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000324 |
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA
11.863.530/0001-80
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR DOS GRUPOS A , B E E , SEMANAL, TRANSPORTE E TRATAMENTO DO LIXO HOSPITALAR (BOMBONAS DE 200LT) SEMANAL NO HPP E UBS, PREGAO ELETRONICO Nº 00012 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027 2022 E CONTRATO Nº: 00048 2022CPL.
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R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 904,40 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000224 |
MILENE MARIA DE JESUS DA SILVA 12686246405
44.667.775/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITOR NO PATIO RECREATIVO DA CRECHE MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA NA AREA DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 CONTRATO Nº: 00200 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 5.648,00 | R$ 5.194,00 | R$ 5.194,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000024 |
LUIS INACIO PEREIRA 05401139489
42.564.456/0001-24
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO NO LEVANTAMENTO DO POTENCIAL PRODUTIVO DO MUNICIPIO DE GRANITO, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00159 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 5.648,00 | R$ 5.648,00 | R$ 5.648,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000240 |
ISMAEL AGUIAR LACERDA
28.848.291/0001-91
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: MINIBUS FIAT DUCATO PLACAS: JRP9A06,ROTA 4 INICIO TABULEIRO, TABOINHA, FAZ. STA. TEREZA, TUCALHA, MUQUEM DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO VAN C CAPACIDADE DE 16 ALUNOS KM DIARIO 100,016 KM
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R$ 5.719,91 | R$ 5.719,91 | R$ 5.719,91 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000241 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT3MIC MARCOPOLO VOLARE W9 ON PLACAS: DTC3D60, ROTA 3 INICIO CACIMBINHA, RIACHO, CASA VELHA, POCO VERDE, PALACIO DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS KM DIARIO
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R$ 6.056,98 | R$ 6.056,98 | R$ 6.056,98 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000242 |
ANAEL TRANSPORTES LTDA
23.757.682/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO, PERCURSO DIARIO DE 250KM, QUE LIGA GRANITOPE A JUAZEIRO DO NORTECE, TENDO VALOR DE 2,857 O QUILOMETRO RODADONUM PERIODO DE 25 DIAS, NOS VEICULOS TIPO I M BENZ 413 CDI SRINTERM PLACA NZD9E81 CE, DURANTE O MES FEVEREIRO.
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R$ 12.500,00 | R$ 12.500,00 | R$ 12.500,00 |