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Despesas Gerais

Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos

Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 8 de um total de 8 resultados para o ano 2025
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
01/12/2025 2025NE0001240
FOLHA DE PAGAMENTO
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, FUNDEB 70% EXERCICIO 2025,TERCO DE FERIAS.
R$ 101.374,87 R$ 101.374,87 R$ 101.374,87
15/09/2025 2025NE0001240
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2025.(PAB)
R$ 53.000,00 R$ 52.648,68 R$ 0,00
01/08/2025 2025NE0001240
FRANCIRLETE MODESTO DA SILVA 04057345493
41.517.104/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAS DE LIMPEZA NO PARQUE DE EXPOSICOES AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, ABRANGENDO O PERIODO DA SEMANA QUE ANTECEDEU A REALIZACAO DA EXPOGRANITO 2025, DURANTE O EVENTO E APOS O SEU ENCERRAMENTO, INCLUINDO A LIMPEZA INTENSIVA APOS OS SHOWS, DEVIDO AO GRANDE VOLUME DE LIXO GERADO. OS SERVICOS COMPREENDERAM A VARRICAO, COLETA E DESTINACAO DE RESIDUOS, HIGIENIZACAO DE SANITARIOS E MANUTENCAO DA LIMPEZA GERAL DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PARQUE.
R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
04/07/2025 2025NE0000240
LUCIANA DE ALBUQUERQUE PIERRE
03.093.604/0001-18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACA INAUGURAL PARA A COZINHA COMUNITARIA DO DISTRITO DE RANCHARIA, COM O INTUITO DE MARCAR OFICIALMENTE A INAUGURACAO E DIVULGAR O INICIO DAS ATIVIDADES DO SERVICO OFERECIDO A COMUNIDADE.
R$ 360,00 R$ 360,00 R$ 360,00
13/06/2025 2025NE0000240
GIULIANO LIMA BENTO 03815171440
27.752.332/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENCAO METARLUGICA DE SOLDAGEM NOS EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA.
R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00
03/02/2025 2025NE0000240
ISMAEL AGUIAR LACERDA
28.848.291/0001-91
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: MINIBUS FIAT DUCATO PLACAS: JRP9A06,ROTA 4 INICIO TABULEIRO, TABOINHA, FAZ. STA. TEREZA, TUCALHA, MUQUEM DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO VAN C CAPACIDADE DE 16 ALUNOS KM DIARIO 100,016 KM
R$ 5.719,91 R$ 5.719,91 R$ 5.719,91
24/01/2025 2025NE0000240
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS HOSPITALARES DESTINADO SUPRIR ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE. PREGAO ELETRONICO N° 00001 2024.
R$ 1.209,60 R$ 1.209,60 R$ 1.195,08
02/01/2025 2025NE0000240
JUSSIRALDO COELHO DA SILVA 01031077464
42.331.475/0001-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CAMINHAO COM 5 M3, COM CARGA HORARIA DE 04(QUATRO) HORAS DIARIAS E 80 (OITENTA) MENSAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, (LIXO), RESTOS DE PODA, ENTULHO E DE VARRICAO DO POVOADO DE LAGOA NOVA E VILA BELA VISTA ? MUNICIPIO DE GRANITO ? PE E DEPOSITAR NO ATERRO INDICADO NA SEDE DO MUNICIPIO(INCLUSO COMBUSTIVEL MOTORISTA AJUDANTE DE COLETA), COM PREFERENCIA LOCAL REGIONAL.VEICULO TIPO: MAQUINA PES
R$ 44.394,75 R$ 43.927,50 R$ 43.927,50