Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 8 de um total de 8 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | 2025NE0001246 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; PREESCOLA . (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025, DEZEMBRO.
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R$ 8.787,16 | R$ 8.787,16 | R$ 0,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0001246 |
FRANCISCO ERIVAM DE OLIVEIRA ME
15.024.770/0001-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS ( PROTESE TOTAL MANDIBULAR, PROTESE TOTAL MAXILAR, PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL, PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL) BRASIL SORRIDENTE.
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R$ 8.280,00 | R$ 8.280,00 | R$ 8.280,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001246 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAS DE GERENCIAMENTO E SUPERVISAO DA EQUIPE DE LIMPEZA DO PARQUE DE EXPOSICOES AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA 20ª EXPOGRANITO, DURANTE A SEMANA ANTECEDENTE E AO LONGO DE TODA A REALIZACAO DO EVENTO, GARANTINDO A LIMPEZA ADEQUADA DE TODAS AS AREAS DO PARQUE E A DESTINACAO CORRETA DO GRANDE VOLUME DE RESIDUOS GERADOS.
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R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000246 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO PARA DESTINACAO DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E UNIDADE CENTRAL NO MUNICIPIO DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, INEXIGIBILIDADE Nº IN00016 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 078 2025, CONTRATO Nº: A0071 2025SDC.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000246 |
48.186.942 ROBERTA ALMEIDA MIRANDA DE SA
48.186.942/0001-32
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO OPERACIONAL PARA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DO EVENTO DE APRESENTACAO DA PROGRAMACAO DO EVENTO FESTIVAL EXPORGRANITO.
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000246 |
VIRGINIA AMERICO DE SENA ARAUJO 09347676454
43.536.847/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO, DIGITACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DAS CHAGAS NO POVOADO DE RANCHARIA.
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R$ 12.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 24/01/2025 | 2025NE0000246 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES MARIA DE FATIMA FERREIRA E ANTONIO ARISON MOURA DE SOUZA, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 01 2025 A 23 01 2025.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000246 |
ANTONIEL DA SILVA SOUSA
49.929.536/0001-85
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR NO APOIO DA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E TRANSBORDO NAS RUAS DO POVOADO DA RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00017 2024CPL
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 |