Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 8 de um total de 8 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | 2025NE0001247 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; EDUCACAO INTEGRAL . (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025, DEZEMBRO.
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R$ 5.348,39 | R$ 5.348,39 | R$ 0,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0001247 |
ELIZA EMIY ARAUJO DOS SANTOS
58.542.824/0001-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE LEMBRANCAS ARTESANAIS, DESTINADAS A ACAO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA COM O OBJETIVO DE PROMOVER A CONSCIENTIZACAO SOBRE PREVENCAO E DIAGNOSTICO PRECOCE DO CANCER DE MAMA, REALIZADA NAS UBS SEDE E DISTRITOS.
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001247 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE 10767679407
45.021.716/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE CURRAIS E CORREDORES COM COLCHAO DE AREIA PARA O MELHOR BEM ESTAR DOS ANIMAIS A SEREM EXPOSTOS DURANTE A REALIZACAO DA EXPOGRANITO NO DIAS 15, 16 E 17 DE AGOSTO DE 2025.
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R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000247 |
FRANCIELE GOMES DE ALENCAR
***.***.194-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA GERECIAMENTO DOS ATENDIMENTOS AOS USUARIOS, BEM COMO GERENCIAMENTO NO REGISTRO DE DADOS REALIZADOS NOS SISTEMAS OPERADOS PELO PROTECAO SOCIAL BASICA.
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R$ 3.075,00 | R$ 3.075,00 | R$ 2.503,19 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000247 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PULSEIRAS PERSONALIZADAS, PLACA CHEQUE EM MDF, BROCHES EM ACRILICO MAGNETICO, IMPRESSAO PERSOLANIZADAS, PLACA A4 PARA O SAO JOAO DE GRANITO UM ARRAIA DE TODOS.
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R$ 1.924,00 | R$ 1.924,00 | R$ 1.924,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000247 |
CICERA JAKELINE MIRANDA DE AMORIM OLIVEIRA 0923743
36.629.721/0001-02
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NA AREA INTERNA E EXTERNA NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00063 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 5.648,00 | R$ 2.370,00 | R$ 2.370,00 | |
| 24/01/2025 | 2025NE0000247 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA=PE PARA TRANSPORTAR O PACIENTE FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO ONCOLOGICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 01 2025 A 24 01 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000247 |
OSMUNDO DE S. SAMPAIO FILHO EIRELI
31.445.739/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORACAO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO AMBITO DO TERRITORIO MUNICIPAL, EMISSAO DE PARECER TECNICO NO MUNICIPIO DE GRANITO PE, SERVICO ENGENHEIRO CIVIL FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS C EMISSAO DE ART 44H SEMANAIS, PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005 2024, CONTRATO Nº: 00119 2024CPL.
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R$ 12.008,00 | R$ 6.004,00 | R$ 5.823,88 |