Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 139 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | 2025NE0000259 |
LOJAS AREIA BRANCA CARIRI II LTDA
31.024.199/0001-11
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAODE 180 MARMITAS PLASTICAS PARA ACONDICIONAMENTO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS PREPARADOS NA COZINHA COMUNITARIA DO DISTRITO DA RANCHARIA.
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R$ 1.258,20 | R$ 1.258,20 | R$ 1.258,20 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000825 |
LEIDIANE BEZERRA RODRIGUES GALVAO
***.***.784-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N° 00036 2025 SDC.
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R$ 2.142,40 | R$ 2.142,40 | R$ 2.142,40 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0000925 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 10545088445
41.099.775/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COO CONDUTOR DE AMBULANCIA NO HPPMSS.
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R$ 95,66 | R$ 95,66 | R$ 95,66 | |
| 09/07/2025 | 2025NE0001125 |
61.657.395 JONAS CAIQUE DA SILVA PEREIRA
61.657.395/0001-94
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NAS IMPRESSORAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO, VISTO SEU ALTO FLUXO DE DEMANDAS.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000225 |
59.587.099 LUZIJANE LACERDA CORDEIRO
59.587.099/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO GERECIAMENTO ADMINISTRATIVO DA COZINHA COMUNITARIA EM BELA VISTA.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000725 |
59.377.620 MARIA LUIZA BRITO DE ALENCAR GONCALVES
59.377.620/0001-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO OPERACIONAL PARA GERENCIAMENTO DE ROTINAS ESCOLARES, DO CALENDARIO LETIVO, HORARIOS, E REUNIOES NAS ESCOLAS AUXILIANDO A AGENDA DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000257 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 282235 EXERCICIO 2025.
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R$ 12,69 | R$ 12,69 | R$ 12,69 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000258 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 282235 EXERCICIO 2025.
|
R$ 12,69 | R$ 12,69 | R$ 12,69 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000259 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 282235 EXERCICIO 2025.
|
R$ 12,69 | R$ 12,69 | R$ 12,69 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000825 |
PHARMAPLUS LTDA
03.817.043/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
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R$ 4.192,58 | R$ 4.054,58 | R$ 4.005,93 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0001025 |
CABRAL DIESEL PECAS,SERVICOS E SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA
59.867.725/0001-24
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REPARO NA UNIDADE INJETORA DO MOTOR CARTEPILLAR C7, DA MAQUINA NIVELADORA DO MUNICIPIO.
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R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000225 |
YAN GONCALVES LOULA
***.***.414-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DE INCENTIVO CULTURAL DO TRADICIONAL SAO JOAO DE GRANITO: UM ARRAIA DE TODOS COM A CONTRAPARTIDA DA LEI ALDIR BLANC AOS FINALISTAS DAS COMPETICOES INERENTES AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEMANA JUNINA, EDICAO 2025.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000250 |
MARIA CIELE DE SOUZA 07261202436
40.732.181/0001-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO PARA LIMPEZA DO PARQUE DE EXPOSICAO AGAMENON VIEIRA ARAUJO APOS EVENTO DA CAVALGADA NO SAO JOAO DE GRANITO.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000251 |
FRANCISCO EDICARLOS DA SILVA 05221422492
45.716.880/0001-35
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO DE PESQUISA DE MERCARDO E ANALISE DE DADOS PARA ORGANIZACAO DOS EVENTOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000252 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVICO RELATIVO AO EXERCICIO 2025.
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R$ 17.000,00 | R$ 6.658,60 | R$ 6.658,60 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000253 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000254 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000255 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.
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R$ 8.217,10 | R$ 8.217,10 | R$ 8.217,10 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000256 |
60.861.209 EMANOEL CORDEIRO DOS SANTOS
60.861.209/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANO DE MONITORAMENTO GESTAO E MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS INSTAGRAN, FACEBOOK, YOUTUBE E TIKTOK E DO GOOGLE, INCLUNDO A PRODUCAO DE CONTEUDO.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 05/06/2025 | 2025NE0000725 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025.(PAB), ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS.
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R$ 6.000,00 | R$ 5.654,88 | R$ 942,48 |