Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 8 de um total de 8 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | 2025NE0001256 |
CLEYTON RAFAEL VIEIRA DA SILVA
50.062.871/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO ELABORACAO DO PLANO EDUCACIONAL DE AVALIACAO SAEPE JUNTO AS ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0001256 |
58.886.563 MARIA OSMAILZA MONTEIRO DOS SANTOS
58.886.563/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA SEREM OFERTADOS A EQUIPES DA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE O PERIODO DE CAMPANHA DE VACINACAO.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001256 |
MARIA DO SOCORRO MARTINS DE ALENCAR
***.***.244-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO OPERACIONAL E NA LOGISTICA DO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DOS EXPOSITORES E EQUIPES OPERACIONAIS NA 20° EXPOGRANITO.
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R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 210,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000256 |
LIFENET PROVEDORES LTDA
15.397.471/0001-52
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA O AUXILIO BRASIL.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000256 |
60.861.209 EMANOEL CORDEIRO DOS SANTOS
60.861.209/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANO DE MONITORAMENTO GESTAO E MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS INSTAGRAN, FACEBOOK, YOUTUBE E TIKTOK E DO GOOGLE, INCLUNDO A PRODUCAO DE CONTEUDO.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000256 |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA
***.***.544-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA LEVAR PACIENTE ANTONIO DA COSTA ARAUJO, EM POS OPERATORIO, NECESSITA REALIZAR RETORNO MEDICO, PACIENTE ACAMADO E DEBILITADO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 02 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000256 |
WESLEY DOS SANTOS APOLINARIO
54.569.627/0001-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA INSTRUTOR DE ENSINO DE RECREACAO FISICA DA ESCOLA MUNICIPAL HELENA LOPES DE SOUZA.
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R$ 9.108,00 | R$ 8.620,00 | R$ 8.620,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000256 |
RAIMUNDO NONATO DE BRITO
54.530.734/0001-01
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EEMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ABASTECIMENTO DE AGUA OPERANDO MOTOR BOMBA NO SITIO MALHADA BONITA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00212 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 |