Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 8 de um total de 8 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | 2025NE0001259 |
Não informado
29.325.530/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO DO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DA EDUCACAO INFANTIL.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0001259 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LT ,PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2025, PROCESSO LICITATORIO Nº058 2025 PREGAO ELETRONICO Nº00005 2025.
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R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001259 |
58.405.718 VITOR ARAUJO DA SILVA
58.405.718/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENCAO METALURGICO DE SOLDAGEM EM ESTRUTURAS METALICAS.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000259 |
LOJAS AREIA BRANCA CARIRI II LTDA
31.024.199/0001-11
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAODE 180 MARMITAS PLASTICAS PARA ACONDICIONAMENTO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS PREPARADOS NA COZINHA COMUNITARIA DO DISTRITO DA RANCHARIA.
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R$ 1.258,20 | R$ 1.258,20 | R$ 1.258,20 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000259 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 282235 EXERCICIO 2025.
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R$ 12,69 | R$ 12,69 | R$ 12,69 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000259 |
CALMOM TEIXEIRA DA SILVA
***.***.944-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM COM TRANSFERENCIA DE GESTANTE PALOMA RODRIGUES DE SA, PARA O HOSPITAL DON MALAN EM PETROLINAPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 02 A 04 02 2025
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000259 |
MARLEIDE DO NASCIMENTO 05820770447
41.267.977/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ATENDIMENTO, ORAGANIZACAO E DIRECIONAMENTO DE DEMANDAS DA SECRETARIA DE DUCACAO, PREGAO ELETRONICO N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00194 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 5.648,00 | R$ 5.648,00 | R$ 5.648,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000259 |
KAROLINE BATISTA DE SOUZA 12646186460
41.030.947/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00147 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 |