Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 139 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | 2025NE0000126 |
NAYANE JUSTINO DE OLIVEIRA
***.***.794-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TENDO POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEPLADAS PELO EDITAL N° 02 2025, CELEBRADO COM O AGENTE CULTURAL SELECIONADO NOS TERMO DA LEI N° 14399 2022 (PNAB), DA LEI N° 14903 2024 (MARCO REGULATORIO DO FOMENTO A CULTURA), DO DECRETO N° 11.740 2023( DECRETO PNAB) E DO DECRETO N 11.453 2023 (DECRETO FOMENTO), ARTESAO.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000926 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 4.078,70 | R$ 4.078,70 | R$ 4.078,70 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000626 |
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA
12.800.694/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDER AS SOLICITACOES DE REPARO NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ E ASSIM GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS INSTALACOES E PROPORCIONAR MELHORIAS ESSENCIAIS AO AMBIENTE.
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R$ 3.922,30 | R$ 3.922,30 | R$ 3.922,30 | |
| 26/05/2025 | 2025NE0000526 |
60.498.736 ANTONIA CARINA FEITOZA NOGUEIRA
60.498.736/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NO APOIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
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R$ 2.400,00 | R$ 2.118,00 | R$ 2.118,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000626 |
RIAN MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.284-93
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS NA COBERTURA DO MEDICA DRA. JANIKELE ALVES.
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 756,00 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000826 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 5.000,00 | R$ 655,32 | R$ 655,32 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000526 |
MARIA ISABEL CAETANO DA SILVA
***.***.354-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
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R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 638,40 | |
| 14/04/2025 | 2025NE0000726 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 14 04 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O FRANCISCO ALMEIDA DO NASCIMENTO PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAME MEDICO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 14 04 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000426 |
41.755.366 FRANCISCO HUMBERTO DE LUNA
41.755.366/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE MAODEOBRA TERCEIRIZADA NO APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR.
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R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | |
| 26/03/2025 | 2025NE0000126 |
FRANCISCO IVANILDO DE SOUZA ME
10.377.676/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COZINHAS COMUNITARIAS INSTALADAS NO MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA Nº DV00014 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026 2025, CONTRATO Nº: 00040 2025SDC
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R$ 61.179,60 | R$ 61.179,60 | R$ 61.179,60 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000426 |
WICARO ARAUJO CRUZ
***.***.744-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO COMO TECNICO ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
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R$ 198,00 | R$ 198,00 | R$ 166,32 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000626 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS
***.***.964-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 23 03 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE A SERVICO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. Nº DE DIARIAS:1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 03 2025 A 24 03 2025.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000026 |
55.248.357 JOSE GALDINO DA CONCEICAO
55.248.357/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ARTICULACAO E GERECIAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEI AMBIENTE.
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R$ 12.000,00 | R$ 18.072,00 | R$ 12.000,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000326 |
59.701.746 VIRNA KARINA DA SILVA SANTOS
59.701.746/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO PESSOAL EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES DA TURMA DO 5º ANO NO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOAR NOVA.
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R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000526 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, REFERENTE A ART DE PREVENCAO CONTRA INCEDIO PARA NOVA CRECHE NO POVOADO DE LAGOA NOVA.
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R$ 103,03 | R$ 103,03 | R$ 103,03 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000326 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 3.762,80 | R$ 3.762,80 | R$ 3.762,80 | |
| 13/02/2025 | 2025NE0000269 |
ANA LUCIA PESSOA PEREIRA
***.***.444-94
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADA PARA PARTICIPAR DAS ESCUTAS REGIONAIS DO PLANO DECENAL ESTADUAL DA PRIMEIRA INFANCIA DE PERNAMBUCO, COMO REPRESENTANTE DA EDUCACAO.Nº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 13 02 A 13 02 2025.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | |
| 11/02/2025 | 2025NE0000268 |
TALINNY NOGUEIRA LACERDA
***.***.864-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE RECEBER ONIBUS ESCOLAR DA GOVERNADORA RAQUEL LIRA.CARGO: SECRETARIA DE EDUCACAONº DE DIARIAS: 1.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 11 02 A 12 02 2025.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000267 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
07.135.668/0001-95
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DO VEICULO DE PLACA SOC1C97, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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R$ 609,45 | R$ 609,45 | R$ 609,45 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000226 |
NATALIA DA SILVA LOPES
44.673.243/0001-66
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE TURMA DO PRIMEIRO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM ACOMPANHAMENTO DE ALUNO ESPECIAL (AUTISMO NA ESCOLA), PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00075 2024CPL.
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R$ 16.698,00 | R$ 16.210,00 | R$ 16.210,00 |