Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 139 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | 2025NE0000260 |
EDNALDO GRIGORIO FEITOSA
***.***.414-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NA ACADEMIA DE SAUDE DA SEDE.
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R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 2.550,24 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000260 |
ANA KAROLINA PEREIRA ALENCAR
54.081.036/0001-76
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRATERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITORA EDUCACIONAL DE PATIO SALA DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NAS ESCOLAS, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00101 2024CPL.
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R$ 1.412,00 | R$ 958,00 | R$ 958,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000261 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 05 02 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA DE LOURDES BEZERRA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 05 02 A 06 02 2025
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000261 |
RONIERI ESTENIO DUARTE DE BRITO
28.829.410/0001-69
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERACAO DE VEICULO ONIBUS ROTA ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO E AOS FINAIS DE SEMANA COMO MOTORISTA DE APOIO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS.
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R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 11.424,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000262 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACADEMIA E UBS EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 4.000,00 | R$ 3.966,30 | R$ 3.878,46 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000262 |
CARLA VANUBIA DE SOUZA CRUZ
28.828.695/0001-13
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, POVOADO DE BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00044 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 16.698,00 | R$ 15.892,00 | R$ 15.129,19 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000263 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE HOSPITAL, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 1.000,00 | R$ 950,79 | R$ 772,67 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000263 |
JOSEANE NOGUEIRA LACERDA 07114099436
43.413.577/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO PLANEJAMENTO E ARTICULACAO PARA EFETIVAR AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA NO POVOADO DE BELA VISTA.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000264 |
MARILEIDE ALMEIDA SOARES DE LIMA 03995030483
46.218.875/0001-65
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IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE III, PARA ATUACAO NO ATENDIMENTO, ORGANIZACAO E DIRECIONAMENTO DE PESSOAS, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00191 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 5.648,00 | R$ 5.648,00 | R$ 5.648,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000264 |
SABRINA DO ROSARIO MONTEIRO
55.799.793/0001-42
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADOS CONTINUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS EDIFICACOES PUBLICAS DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ NOS POVOADO DE LAGOA NOVA.
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R$ 7.590,00 | R$ 5.584,00 | R$ 5.584,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000265 |
PAULO HENRIQUE DE ALENCAR SILVA
52.817.887/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO LOGISTICO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COM DISPONIBILIZACAO DE VEICULO COM QUILOMETRAGEM LIVRE PARA SUPORTE TECNICO E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PSF DA VILA BELA VISTA SECRETARIA DE SAUDE ATENCAO BASICA, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00124 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000265 |
DANILO DA SILVA FERREIRA 12645698409
42.810.509/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO, PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00074 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 5.648,00 | R$ 5.194,00 | R$ 5.194,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000266 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIAS 12V PARA NOBREAK PARA CONCERTO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE.
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R$ 714,00 | R$ 714,00 | R$ 714,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000266 |
ERICA CABRAL DE SOUZA 08442337490
45.890.201/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NA ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO TECNICO DE PROTOCOLO DE RECEPCIONISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00049 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 16.698,00 | R$ 16.210,00 | R$ 16.210,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000267 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE NOBREAK 600VA PARA COMPUTADORES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE.
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R$ 549,00 | R$ 549,00 | R$ 549,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000268 |
RAIMUNDO BEZERRA DE CASTRO
53.633.167/0001-56
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADADE NAS ATIVIDADES DE CAMPO NA FISCALIZACAO DOS SERVICOS REALIZADOS PELA VIGILANCIA SANITARIA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00035 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 16.698,00 | R$ 15.180,00 | R$ 15.180,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000269 |
ANTONIO LUCAS PESSOA DA SILVA 11020990406
47.904.510/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA COMO CONTROLADOR NA ENTRADA E SAIDA DE PACIENTES E ACOMPANHANTES COMO TAMBEM NA VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL, NAO ARMADA, NA AREA INTERNA DO HOSPITAL MARIA SENHORIA DE SOUZA. PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00041 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 16.698,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000426 |
ANTONIO CARLOS SANTOS FERREIRA
***.***.404-94
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ACOMPNHAMENTO E CONTROLE DE DIARIAS.
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R$ 2.520,00 | R$ 840,00 | R$ 705,60 | |
| 24/01/2025 | 2025NE0000226 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS FUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2025,
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R$ 80.000,00 | R$ 75.280,29 | R$ 53.837,50 | |
| 23/01/2025 | 2025NE0000326 |
CONSTRUTORA TERRA NOVA LTDA
05.437.580/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUCAO DE IMPLANTACAO DE BUEIROS E ATERROS NO TRECHO ESTRADA DO PALACIO, ESTRADA LAGOA NOVA A POCO VERDE E SEDE A LAGOA NOVA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITO PE RECURSO FUNDO ESPECIAL 09032023031623, CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00004 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2024, CONTRATO Nº: 00184 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 8.188,00 | R$ 8.188,00 | R$ 8.024,24 |