Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 8 de um total de 8 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | 2025NE0001260 |
60.095.707 SAMIA PATRICIA ALVES BELEM
60.095.707/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE KITS ARTESANAIS PRESENTEAVEIS PARA REUNIAO DE FORMACAO DE GESTORES.
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R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 0,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0001260 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GALAO DE AGUA MINERLA GARRAFAO DE 20 LT ,PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. PREGAO ELETRONICO 00005 2025 PROCESSO LICITATORIO 058 2025.
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R$ 1.058,00 | R$ 1.058,00 | R$ 1.058,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001260 |
FRANCISCO MODESTO FERREIRA FILHO
28.848.005/0001-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAS DE MANUTENCAO E ADEQUACAO HIDRAULICA NO PARQUE DE EXPOSICOES AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, DESTINADOS A REALIZACAO DA 20ª EXPOGRANITO.
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R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000260 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALCREAS COMISSIONADOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 8.000,00 | R$ 6.767,75 | R$ 6.207,99 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000260 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 282235 EXERCICIO 2025.
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R$ 12,69 | R$ 9,76 | R$ 9,76 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000260 |
EDNALDO GRIGORIO FEITOSA
***.***.414-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NA ACADEMIA DE SAUDE DA SEDE.
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R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 2.550,24 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000260 |
ANA KAROLINA PEREIRA ALENCAR
54.081.036/0001-76
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRATERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITORA EDUCACIONAL DE PATIO SALA DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NAS ESCOLAS, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00101 2024CPL.
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R$ 1.412,00 | R$ 958,00 | R$ 958,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000260 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFERICOS, MANUTECAO NOBREAK E CONFIGURACOES DE REDE DA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS (SEGUNDA A SEXTAFEIRA SETE DIAS DA SEMANA).PREGAO PRESENCIAL N° 00002 2022, CONTRATO N° 00243 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 018 2022, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 12.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |