Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 8 de um total de 8 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | 2025NE0001262 |
Não informado
50.617.812/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA REALIZACAO DOS CERIMONIAIS PARA FORMATURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMPREENDENDO A ORGANIZACAO DO PROTOCOLO, CONDUCAO DA SOLENIDADE E CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE CERIMONIAL E ETIQUETA.
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0001262 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DA SECRETARIA DE SAUDE; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 00002
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R$ 11.000,00 | R$ 10.397,79 | R$ 10.372,84 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001262 |
J & M PECAS LTDA
08.625.115/0001-83
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO MOTO HONDA CG 150 QUE ATUA NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE REFERENCIA: PFI7518, CHASSI: 9C2JC4110BR783902, COR: CINZA, ANO: 2011; A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
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R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000262 |
GIULIANO LIMA BENTO 03815171440
27.752.332/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA DO PORTAO DE ACESSO A UNIDADE ONDE FUNCIONARA ATENDIMENTO DO BOLSA FAMILIA.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000262 |
JOSE DO NASCIMENTO FILHO 35561718487
41.268.417/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO OPERACIONAL NAS DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, ARTICULACAO E PLANEJAMENTO GERENCIAL PARA LOGISTICAS DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, CREDENCIAMENTO Nº T0005 2025 , PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00099 2025SDC.
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R$ 20.400,00 | R$ 17.000,00 | R$ 17.000,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000262 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACADEMIA E UBS EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 4.000,00 | R$ 3.966,30 | R$ 3.878,46 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000262 |
CARLA VANUBIA DE SOUZA CRUZ
28.828.695/0001-13
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, POVOADO DE BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00044 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 16.698,00 | R$ 15.892,00 | R$ 15.129,19 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000262 |
SEBASTIAO MOREIRA DE LIMA 22333525304
40.978.575/0001-06
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA E DE FISCALIZACAO DE VILAS E POVOADOS, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00225 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 |