Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 8 de um total de 8 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | 2025NE0001264 |
KAROLINE BATISTA DE SOUZA 12646186460
41.030.947/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDECIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS, INTERESSADAS EM PRESTAR SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL, POR MEIO DE CAMINOESPIPA, CREDECIAMENTO N° 00008 2025.
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R$ 5.008,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0001264 |
59.978.685 ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
59.978.685/0001-98
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUCAO DE AMBULANCIA NO HPPMSS.
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R$ 95,66 | R$ 95,66 | R$ 95,66 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001264 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SE. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE EXERCICIO 2025.
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R$ 38.265,75 | R$ 38.265,75 | R$ 34.740,74 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000264 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2025; CONTA 230693
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R$ 300,00 | R$ 103,47 | R$ 103,47 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000264 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2025.
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R$ 12,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000264 |
MARILEIDE ALMEIDA SOARES DE LIMA 03995030483
46.218.875/0001-65
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IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE III, PARA ATUACAO NO ATENDIMENTO, ORGANIZACAO E DIRECIONAMENTO DE PESSOAS, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00191 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 5.648,00 | R$ 5.648,00 | R$ 5.648,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000264 |
SABRINA DO ROSARIO MONTEIRO
55.799.793/0001-42
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADOS CONTINUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS EDIFICACOES PUBLICAS DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ NOS POVOADO DE LAGOA NOVA.
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R$ 7.590,00 | R$ 5.584,00 | R$ 5.584,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000264 |
ROBERTO MODESTO DE OLIVEIRA
53.419.350/0001-53
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO MAO DE OBRA COMO CONDUTOR E OPERADOR DE VEICULO DA COORDANADORIA DA MULHER NO MUNICIPIO DE GRANITO,INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00117 2024CPL
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R$ 2.824,00 | R$ 2.824,00 | R$ 2.824,00 |