Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 139 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | 2025NE0000127 |
CLAUDIANA PEREIRA BORGES
***.***.714-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TENDO POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEPLADAS PELO EDITAL N° 02 2025, CELEBRADO COM O AGENTE CULTURAL SELECIONADO NOS TERMO DA LEI N° 14399 2022 (PNAB), DA LEI N° 14903 2024 (MARCO REGULATORIO DO FOMENTO A CULTURA), DO DECRETO N° 11.740 2023( DECRETO PNAB) E DO DECRETO N 11.453 2023 (DECRETO FOMENTO), ARTESAO.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000927 |
30.694.323 DAMIAO ANTONIO DA SILVA FERREIRA
30.694.323/0001-93
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO VEICULAR, COM PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO, COLOCADO A DISPOSICAO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE AOS FINAIS DE SEMANA REFERENTE AO PERIODO DE 07, 08, 14 E 15 DE JUNHO DE 2025.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000627 |
SEGUREFIRE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA
49.403.633/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EXTINTORES DESTINADOS A TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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R$ 2.140,00 | R$ 2.140,00 | R$ 2.140,00 | |
| 26/05/2025 | 2025NE0000527 |
60.413.871 DEUZILAR SOUZA DO NASCIMENTO
60.413.871/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES INTERNOS DA ESCOLA SAO FRANCISCO DAS CHAGAS, POVOADO DE RANCHARIA.
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R$ 4.554,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000627 |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA
***.***.544-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE JOSE MARIANO DO NASCIMENTO, EM TRATAMENTO CONTRA O CANCER, PARA O HOSPITAL SAO VICENTE EM BARBALHA CE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 05 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000827 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 2.400,00 | R$ 469,48 | R$ 469,48 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000527 |
60.298.950 ALEXANDRE DE BRITO SOUSA
60.298.950/0001-76
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO, DIGITACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NO NAPS.
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R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | |
| 15/04/2025 | 2025NE0000727 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 15 04 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE GERCINA PEREIRA DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 04 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000427 |
59.878.807 FLAVIO DOS SANTOS CORDEIRO
59.878.807/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE MAODEOBRA TERCEIRIZADA NO APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR DAS ROTAS DA ESCOLA REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA.
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R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | |
| 26/03/2025 | 2025NE0000127 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA COZINHAS COMUNITARIAS INSTALADAS NO MUNICIPIO, DISPENSA Nº DV00015 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027 2025, CONTRATO Nº: 00041 2025SDC.
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R$ 60.522,00 | R$ 34.973,58 | R$ 34.973,58 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000427 |
JOSE JEFFERSON LOPES ALVES
***.***.154-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000627 |
FRANCISCO IVANILDO DE SOUZA ME
10.377.676/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBONS NEUGEBAUER AMOR CARIOCA EM PROL DO MES ALUSIVO A MULHER, OS ENCONTROS ACONTECERAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NOS DIAS 21,25,27 E 28 DESSE MES DE MARCO.
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R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000027 |
GESSICA MIRANDA LAFAIETE
***.***.354-13
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DA 5° CONFERENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE DE PERNAMBUCO EMERGENCIA CLIMATICA: O DESAFIO DA TRANSFORMACAO ECOLOGICA .CARGO: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AMBIENTALNº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 03 2025 A 13 03 2025.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000275 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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EMPENHO GLOBAL PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, COM OBJETIVO DE FORNECER SUPORTE TECNICO E ESTRATEGICO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, VISANDO A OTIMIZACAO DOS PROCESSOS INTERNOS, O APRIMORAMENTO DA GESTAO DOCUMENTAL E A IMPLEMENTACAO DE BOAS PRATICAS ADMINISTRATIVAS.
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R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000276 |
WISLEY MAGALHAES DE FRANCA PROSISTEMASWEB
17.356.617/0001-47
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICACAO INTERNA NA SECRETARIA DE EDUCACAO.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000277 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, 14° TERMO ADITIVO.
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R$ 40.000,00 | R$ 65.402,28 | R$ 24.974,23 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000278 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA USADOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPLCPL, 14° TERMO ADITIVO.
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R$ 20.000,00 | R$ 14.941,36 | R$ 14.905,49 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000279 |
ELLEN VICTORIA FELIZARDO DE OLIVEIRA 15504897475
45.022.940/0001-10
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO SERVICO DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE CALHA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA.
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R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000327 |
41.755.366 FRANCISCO HUMBERTO DE LUNA
41.755.366/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE MAODEOBRA TERCEIRIZADA NO APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR.
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R$ 1.789,00 | R$ 1.789,00 | R$ 1.789,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000527 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, REFERENTE A ART PARA CONSTRUCAO DE NOVA CRECHE NO POVOADO DE LAGOA NOVA.
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R$ 271,47 | R$ 271,47 | R$ 271,47 |