Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 139 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | 2025NE0000327 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 3.919,65 | R$ 3.919,65 | R$ 3.919,65 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000273 |
A S DOS SANTOS SERVICOS LTDA
10.201.726/0001-46
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SUCCAO, COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE EFLUENTES DE TANQUE SEPTICO DA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, DISTRITO DE BELA VISTAGRANITOPE.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000274 |
JOSE ADNALDO BEZERRA GONCALVES
40.890.782/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUADRO BRANCO E MATERIAL LUDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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R$ 742,90 | R$ 742,90 | R$ 742,90 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000272 |
59.568.783 MARIA SAMISIA CORDEIRO LACERDA
59.568.783/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM APOIO OPERACIONAL ADMINISTRATIVO PARA AUXILIAR NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA.
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R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000271 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KIT E MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A DISTRIBUICAO NA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DISPENSA Nº DV00004 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009 2025, CONTRATO Nº: 00016 2025SDC.
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R$ 62.700,59 | R$ 62.700,59 | R$ 62.700,59 | |
| 18/02/2025 | 2025NE0000270 |
MATHEUS OLIVEIRA RODRIGUES
***.***.974-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE JUNTO AO PREFEITO PARA ACOMPANHAR NA AGENDA JUNTO A GOVERNADORA DO QUAL IRAO TRATAR SOBRE ASSUNTOS DE RELEVANCIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO.Nº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 18 02 A 20 02 2025.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000227 |
PATRICIA GABRIELLA RODRIGUES DE OLIVEIRA 070588954
43.149.817/0001-39
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00206 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 5.648,00 | R$ 4.488,00 | R$ 4.488,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000270 |
GEUSIVANIA FRANCISCA DE OLIVEIRA 13043829409
43.821.870/0001-34
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA ORGANIZACAO DE AMBIENTES, LIMPEZA E CONSERVACAO MOVEIS E SALAS E DEPENDENCIAS DO HOSPITAL E OUTROSPREDIOS PUBLICOS LIGADO A SECRETARIA DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00057 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 16.698,00 | R$ 15.180,00 | R$ 15.180,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000271 |
JOSE ALBERTO CORREIA LIMA
47.692.241/0001-02
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADAS DE OPERADOR CONDUTOR DE VEICULO AUTOMOTOR DE SOCORRO IMEDIATO (AMBULANCIA) NO POVOADO DE BELA VISTA E OUTROS ORGAOS DA ADMINISTRACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00061 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 16.500,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000272 |
JOAO VICTOR PEIXOTO SOARES 12672551456
42.564.067/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINITRATIVO NA BASE DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMACAO DO PNI E ATUALIZACAO DO BOLETIM (COVID19), BPA (BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL). GERENCIAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E ARTES DIGITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, 2° TERMO ADITIVO,
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R$ 5.648,00 | R$ 2.824,00 | R$ 2.824,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000273 |
LUZIA ALVES PARENTE 13552358471
45.149.026/0001-34
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACIONAL DE CONTROLE E ABASTECIMENTO DA FARMACIA DA UNIDADES BASICA DE SAUDE DISTRITO DE LAGOA NOVA PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00066 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 16.698,00 | R$ 10.626,00 | R$ 9.108,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000274 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS (MARMITEX E COLHERES) PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 6.100,00 | R$ 1.265,00 | R$ 1.265,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000275 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL (GALAO 20L) PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.
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R$ 11.760,00 | R$ 5.546,80 | R$ 5.546,80 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000276 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.
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R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000277 |
ALENCAR MOVEIS E ELETRO LTDA
51.659.559/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADORES E LAVADORA DE ROUPAS PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 5.700,00 | R$ 5.700,00 | R$ 5.700,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000278 |
DANIELLE ALVES BELEM
***.***.584-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR BUCAL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE I, SUBSTITUINDO A SERVIDORA GIULIA GABRIELA SOARES E SILVA.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.275,12 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000279 |
ADRIANO MONTEIRO DE PAULA CAVALCANTE
15.606.747/0001-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA COLETA E ANALISE DE AGUA PELA VIGILANCIA SANITARIA.
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R$ 1.992,80 | R$ 1.992,80 | R$ 1.992,80 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000427 |
ANTONIO GELZIVAN DE OLIVEIRA 08990732476
28.829.267/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO GRAVATA,
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R$ 2.020,00 | R$ 2.020,00 | R$ 0,00 | |
| 24/01/2025 | 2025NE0000227 |
58.783.122 RAELSA LUCAS FERREIRA
58.783.122/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO HB20 PLACA PNY8234 CE, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO PSF BELA VISTA, BEM COMO ATENDER O TRANSLADO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO ATE A CIDADE DE EXU ONDE PEGAM ONIBUS PARA RECIFE.
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R$ 7.400,00 | R$ 7.400,00 | R$ 7.400,00 | |
| 23/01/2025 | 2025NE0000027 |
BIANCA M VALOES SALES LTDA
52.276.273/0001-67
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ATIVIDADE EM SONORIZACAO E ILUMINACAO EXTERNA PARA REALIZACAO DE ATIVIDADE SOCIO CULTURAL NO PERIODO DE 23 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2025, NA PRACA DA MATRIZ
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R$ 11.500,00 | R$ 11.500,00 | R$ 11.500,00 |