Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 8 de um total de 8 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | 2025NE0001274 |
RAQUEL ARAUJO LACERDA
28.827.008/0001-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PARA APOIO ADMINISTRATIVO PARA ELABORACAO DE ESTRATEGIAS PARA ATENDER OS ALUNOS NAS ESCOLAS COM DEFASAGEM, GERENCIANDO SUA ORGANIZACAO DE ROTINA ESCOLAR EM BUSCA DE METAS E INDICADORES
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001274 |
ELIANA DE ALENCAR SA
***.***.624-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA AFOGADOS DE INGAZEIRA PARA PARTICIPAR DE CARAVANA DE EMPREENDEDORISMO.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 09 2025 A 20 09..
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000274 |
LETICIA ELLEN DA SILVA GOMES 10867480424
41.660.824/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADM ORIENTADORA SOCIAL DO CCI SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00126 2025SDC.
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R$ 7.600,00 | R$ 6.080,00 | R$ 6.080,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001274 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DISEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, 14° TERMO AD
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R$ 32.000,00 | R$ 22.925,26 | R$ 22.870,24 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000274 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA.
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R$ 2.679,10 | R$ 2.679,10 | R$ 2.679,10 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000274 |
JOSE ADNALDO BEZERRA GONCALVES
40.890.782/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUADRO BRANCO E MATERIAL LUDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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R$ 742,90 | R$ 742,90 | R$ 742,90 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000274 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS (MARMITEX E COLHERES) PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 6.100,00 | R$ 1.265,00 | R$ 1.265,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000274 |
ROGERIO APARECIDO GONCALVES
10.755.950/0001-80
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE LICENCA E DIREITO DE USO, CONTEMPLANDO A CRIACAO, MIGRACAO E ADAPTACAO DE CONTEUDO, HOSPEDAGEM, CAPACITACAO DE USUARIOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA DENOMINADO SITIO ELETRONICO, IMPLANTACAO E CAPACITACAO DE USUARIOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRONICO DO SERVICO DE INFORMACAO E OUVIDORIA E SERVICO DE EMAIL CORPORATIVO COM EXTENSAO GOVERNAMENTAL, DISPENSA NºDV000007 2021 PROCESSO, ADMINISTRATIVO Nº013 2021 E CONTRAT
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R$ 2.696,00 | R$ 2.696,00 | R$ 2.696,00 |