Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 8 de um total de 8 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | 2025NE0001277 |
60.547.431 ANTONIO CARLOS SANTOS FERREIRA
60.547.431/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ASSESSORIA ADMINSTRATIVA COM FOCO PARA FINZALIZACAO DE PLANEJAMENTO E ACOES PARA ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0001277 |
LEIDIANA RIBEIRO DE ARAUJO
***.***.874-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DO PACIENTE: ZENSIVALDO DE SOUSA, PARA O HOSPITAL DE RESTAURACAO, EM RECIFEPE.CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEMNº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 09 A 20 09 2025
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000277 |
61.580.300 ROSINALVA MONTEIRO DE BRITO
61.580.300/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006ATENDENTE NA COZINHA COMUNITARIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00131 2025SDC.
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R$ 7.600,00 | R$ 6.080,00 | R$ 6.080,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001277 |
60.125.298 FRANCIELDO BARBOSA DE VIVEIROS
60.125.298/0001-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS DE ORGANIZACAO E MANUTENCAO DO PREDIO DA SUBPREFEITURA NO DISTRITO DE RANCHARIA.
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R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000277 |
JOVANY CLAUDIO DE OLIVEIRA COUTINHO 08476374410
43.041.314/0001-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS OPERACIONAL NA ARTICULACAO DAS QUEIJARIAS PARA PARCIPACAO NO CONCURSO DE QUEIJO NA 20° EXPOGRANITO.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000277 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, 14° TERMO ADITIVO.
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R$ 40.000,00 | R$ 65.402,28 | R$ 24.974,23 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000277 |
ALENCAR MOVEIS E ELETRO LTDA
51.659.559/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADORES E LAVADORA DE ROUPAS PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 5.700,00 | R$ 5.700,00 | R$ 5.700,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000277 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E AS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, ESPORTES, GOVERNO, AGRICULTURA, ARTICULACAO E COMUNICACAO, ALEM DA SECRETARIA DA MULHER E DIREITOS HUMANOS. TAL AQUISICAO E FUNDAMENTAL PARA GARANTIR O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DESTES ORGAOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, ASSEGURANDO O SUPORTE NECESSARIO AS SUAS ATIVIDADES.
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R$ 6.001,05 | R$ 6.001,05 | R$ 6.001,05 |