Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 139 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2025 | 2025NE0001282 |
EDUARDO JADSON MODESTO LIMA
53.310.418/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE OBRA DE ENGENHARIA DESTINADA A CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE AREIA NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BELA VISTA, MUNICIPIO DE GRANITO PE, DISPENSA Nº DV00093 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0171 2025, CONTRATO Nº: 00528 2025SDC.
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R$ 121.115,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 26/12/2025 | 2025NE0001283 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARRIFAS BANCARIAS DO BB CONTA 83348 EXERCICIO 2025.
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R$ 13,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 26/12/2025 | 2025NE0001284 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARRIFAS BANCARIAS DO BB CONTA 83348 EXERCICIO 2025.
|
R$ 13,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 26/12/2025 | 2025NE0001285 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARRIFAS BANCARIAS DO BB CONTA 100544 EXERCICIO 2025.
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R$ 13,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 26/12/2025 | 2025NE0001286 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARRIFAS BANCARIAS DO BB CONTA 100544 EXERCICIO 2025.
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R$ 13,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 26/12/2025 | 2025NE0001287 |
Não informado
81.243.735/0019-77
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISICAO, POR PARTE DOS MUNICIPIOS, DE DISPOSITIVOS DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL, CONFORME ESPECIFICADO NO ITEM 5 JUNTO AO FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SIGARP, ADESAO REGISTRO DE PRECOS Nº AD00007 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0177 2025, CONTRATO Nº: 00525 2025SDC.
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R$ 207.765,00 | R$ 207.765,00 | R$ 0,00 | |
| 26/12/2025 | 2025NE0001288 |
DANILO DA SILVA FERREIRA 12645698409
42.810.509/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO, PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00074 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 26/12/2025 | 2025NE0001289 |
MARIA TEREZA DA SILVA ARAUJO
28.824.030/0001-31
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PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00189 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 3° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 23/12/2025 | 2025NE0001281 |
Não informado
41.945.920/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PROJETO DE RECURSOS INSTRUCIONAIS OBJETO DA ARP, ALINHASE PERFEITAMENTE COM AS DIRETRIZES DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC) E COM O CURRICULO DO MUNICIPIO DE GRANITO, PREENCHENDO LACUNAS CRUCIAIS NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM, ADESAO REGISTRO DE PRECOS Nº AD00006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 170 2025, CONTRATO Nº: 00524 2025SDC.
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R$ 907.785,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0001280 |
Não informado
***.***.224-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECIFE PARA A DISPOSICAO DO MUNICIPIO PARA TRATRAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA RESOLVER DEMANDAS ADMNISTRATIVAS.CARGO: AUXILIAR DE SERVICOS GERAISNº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 12 A 24 12 2025.
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001728 |
VALDIR COSMO VIEIRA 03550188455
41.094.009/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPORTE COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA NO HPPMSS.
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R$ 95,66 | R$ 95,66 | R$ 95,66 | |
| 10/12/2025 | 2025NE0001728 |
FRANCISCO GIVALDO DE ALENCAR SAMPAIO NETO
***.***.654-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE PARA PARTICIPAR DO ATO DE ASSINATURA DO CONVENIO DO PROGRAMA CASA DA JUVENTUDE E CUMPRIR AGENDA.CARGO: VICE PREFEITONº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 12 A 12 12 2025.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001628 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 53.000,00 | R$ 17.598,97 | R$ 10.766,88 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001228 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CRECHE EXERCICIO 2025.
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R$ 5.000,00 | R$ 1.652,63 | R$ 1.652,63 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001528 |
DROGAFONTE LTDA
08.778.201/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS DA ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
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R$ 1.171,00 | R$ 1.171,00 | R$ 1.156,95 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001628 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 30.533,00 | R$ 28.144,43 | R$ 25.385,03 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000428 |
MARIA SOLANGE DOS SANTOS 04106974436
46.405.413/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOCIEDUCATIVAS NO AMBITO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) A SEREM EXECUTADAS JUNTO AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO CRAS.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001128 |
ANDRE LUIZ DA SILVA MAGALHAES NETO
***.***.164-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DAS ENTREGAS E NO LEVANTAMENTO DE INFORMACOES REFERENTES A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL.
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R$ 3.075,00 | R$ 3.075,00 | R$ 2.503,19 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001428 |
FRANCISCO ERIVAM DE OLIVEIRA ME
15.024.770/0001-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS ( PROTESE TOTAL MANDIBULAR, PROTESE TOTAL MAXILAR, PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL, PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL) BRASIL SORRIDENTE.
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R$ 6.090,00 | R$ 6.090,00 | R$ 6.090,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001528 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA A PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS, DISPENSA N° DV00074 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0137 2025, CONTRATO N° 00486 2025SDC.
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R$ 30.000,00 | R$ 6.851,60 | R$ 6.851,60 |