Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 139 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | 2025NE0001028 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00005 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº13.
|
R$ 2.141,30 | R$ 2.141,30 | R$ 0,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001328 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TROCA DE LONA DA PLACA DE IDENTIFICACAO DO NAPESIJ, MEDINDO 220X0,88.
|
R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001285 |
EGUIBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.314-82
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM COMO MOTORISTA DE APOIO PARA TRANFERENCIA DO PACIENTE: FRANCISCA GOMES DA SILVA, PARA O HOSPITAL BARAO DE LUCENA EM RECIFEPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 09 2025 A 26 09 2025.
|
R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001286 |
JOSE WANDERLY RODRIGUES DE OLIVEIRA
***.***.714-89
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM COMO MOTORISTA PARA TRANFERENCIA DO PACIENTE: FRANCISCA GOMES DA SILVA, PARA O HOSPITAL BARAO DE LUCENA EM RECIFEPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 09 2025 A 26 09 2025.
|
R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001287 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 25 09 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE JOSE ARMANDO DE OLIVEIRA FERREIRA E ACOMPANHANTE VIRLANDIA DE OLIVEIRA FERREIRA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE.Nº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 09 A 27 09 2025
|
R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001288 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
|
R$ 227,70 | R$ 227,70 | R$ 191,26 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001289 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 29 09 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 29 09 2025
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 23/09/2025 | 2025NE0001282 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 23 09 2025 DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA EQUIPE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANCA E JUVENTUDE QUE ESTARIA REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE GRANITO NA XVI CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PERNAMBUCO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 3,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 09 2025.
|
R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | |
| 23/09/2025 | 2025NE0001283 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FUS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025, REFERENTE AO INCENTIVO ATB E SAUDE BUCAL.
|
R$ 7.000,00 | R$ 6.101,53 | R$ 6.101,53 | |
| 23/09/2025 | 2025NE0001284 |
JOSE ELDO DOS SANTOS
***.***.594-99
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE: AELIA ALVES DE LIMA, PARA AVALIACAO OBSTETRICA NO HOSPITAL DOM MALAN, EM PETROLINAPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 09 2025
|
R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0001281 |
JOSE JEFFERSON LOPES ALVES
***.***.154-84
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
|
R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0001280 |
JOSE JEFFERSON LOPES ALVES
***.***.154-84
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
|
R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 08/09/2025 | 2025NE0001228 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 09 09 2025 COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFEPE, COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA EQUIPE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE ESTARIA REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE GRANITOPE NA CONFERENCIA ESTADUAL DA PESSOA IDOSA.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 2,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 09 2025 A 12 09 2025.
|
R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001428 |
FRANCISCO IVANILDO DE SOUZA ME
10.377.676/0001-52
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° DV000167 2025, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 125 2025, CONTRATO N°: 00252 2025SDC.
|
R$ 42.292,20 | R$ 8.771,08 | R$ 8.771,08 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000328 |
SUPERMERCADO CHICO DO PAO LTDA
61.253.115/0001-82
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SURPEVISORA DO CRIANCA FELIZ PARA ACOMPANHAR CRIANCAS E FAMILIAS EM SITUACOES DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL.
|
R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 14/08/2025 | 2025NE0000328 |
59.167.473 ERIK DANIEL DE OLIVEIRA LEITE
59.167.473/0001-20
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PRONTOS E ESPECIAIS PARA SUPRIR NECESSIDADES DOS EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA.
|
R$ 37.870,20 | R$ 10.049,60 | R$ 10.049,60 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000289 |
IL SHOWS LTDA
39.942.698/0001-08
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL ARTISTA DE RENOME E OU BANDA REGIONAL NACIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA EXPOGRANITO EDICAO 2025 NO DIAS 15 DE AGOSTO DE 2025 NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CACHE ARTISTICO DE BANDA DE RENOME NACIONAL ARTISTA IGUINHO E LULINHA COM APRESENTACAO MINIMA 1H20MIN COM SHOW DE MUSICALIDADE AUTORAL, PIROTECNICA, LUMINOSIDADE NO DIA 15 08 2025, INEXIGIBILIDADE Nº IN00026 2025 , PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 102 2025, CONTRATO Nº:
|
R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | R$ 360.800,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001128 |
57.150.763 PEDRO GABRIEL FERREIRA FEITOSA
57.150.763/0001-36
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO QUE ATUA NAS DEMANDAS DIARIAS DO PSF DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 7.930,60 | R$ 7.930,60 | R$ 7.930,60 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001288 |
PAULO CESAR GOMES CORDEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
56.343.351/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO TEM POR OBJETO A CONTRATACAO, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICAOPERACIONAL EM PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E GESTAO ADMINISTRATIVA DE CONTRATOS, INEXIGIBILIDADE Nº IN00030 2025 , PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 118 2025, CONTRATO Nº: 00209 2025SDC.
|
R$ 25.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001289 |
60.119.291 RICARDO ERICK SALES PESSOA
60.119.291/0001-63
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES COM CRIANCAS SECRETARIA DE ESPORTE, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00253 2025SDC.
|
R$ 7.600,00 | R$ 6.080,00 | R$ 6.080,00 |