Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 139 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | 2025NE0001285 |
WILLIANM PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME
15.112.602/0001-08
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PORTICO 4X1 P30 EM ALUMINIO.
|
R$ 7.167,50 | R$ 7.167,50 | R$ 7.167,50 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001286 |
SEBRAE
09.829.524/0001-64
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACORDO DE PARCERIA INSTITUCIONA, O ESTABELECIMENTO ENTRE AS PARTE DE TERMOS E CONDICOES PARA VIABILIZAR A PROPOSTA DE PARCERIA EM DESTAQUE, PACTUADA JUNTAMENTE COM A INSTITUICAO PARCEIRA QUE ASSINA ESTE ACORDO COM O SEBRAE PE DE CONTRATACAO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE STANDS E INTENS ADICIONAIS,.
|
R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001287 |
CORDEIRO PETRONILIO ALVES
49.589.462/0001-85
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICO DE LIMPEZA E RECUPERACAO DE BARRAGENS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONVENIO 001 2024.
|
R$ 364.055,76 | R$ 364.055,76 | R$ 356.774,64 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000828 |
58.405.718 VITOR ARAUJO DA SILVA
58.405.718/0001-48
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENCAO METARLUGICA DE SOLDAGEM EM ESTRTURA METALICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
|
R$ 7.000,00 | R$ 3.375,00 | R$ 1.535,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000285 |
LUCAS STENIO DOS SANTOS XAVIER
***.***.144-92
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE ATENDENDO AS DEMNADAS DASECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER COM O OBJETIVO DE ARTICULAR PROJETOS E RESOLVER DEMANDAS PARA ORGANIZACAO DO FESTIVAL EXPO GRANITO.Nº DE DIARIAS: 4.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 30 07 A 03 08 2025.
|
R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000286 |
MARCELO JUSTINO DE SOUZA
48.826.031/0001-22
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE DESIGN GRAFICO A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LASER, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00069 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 4.554,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000287 |
JULIA RAQUEL DOS SANTOS MOREIRA
***.***.814-11
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EVENTO CONSURSO MISS E MISTER 20° ESPOGRANITO 2025.
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000284 |
JOSE NIVALDO DE SOUSA BATISTA
***.***.154-51
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 23 07 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE RECIFEPE ATENDENDO AS DEMANDAS DO MUNICIPIO COM OBJETIVO PRINCIPAL DE BUSCAR O VEICULO ONIBUS ESCOLAR QUE FOI CEDIDO AS MUNICIPIO PELA GOVERNADORA DO ESTADO DE PERNAMBUCO SUA EXCELENCIA RAQUEL LIRA, PARA AUXILIO NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.Nº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 07 A 25 07 2025.
|
R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 22/07/2025 | 2025NE0000283 |
RAILA MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.744-09
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CULTURA DE GRANITO JUNTO A GOVERNADORA E DEPUTADOS.Nº DE DIARIAS: 4.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 07 A 26 07 2025.
|
R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0000928 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO
***.***.884-45
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR BAHIA PARA TRANSFERECNIA DE PACIENTE JOSE ARMANDO DE OLIVEIRA FERREIRA E SUA GENITORA PARA O HOSPITAL SANTO ANTONIO.Nº DE DIARIAS: 01,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 07 2025 A 21 07 2025.
|
R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000282 |
BESSA C & CIA LTDA
15.097.814/0001-63
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL DO CENTRO SOCIAL DE GRANITOPE, DISPENSA Nº DV00044 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 076 2025, CONTRATO Nº: 00214 2025SDC
|
R$ 18.130,07 | R$ 10.345,52 | R$ 10.138,61 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000280 |
LETICIA GABRIELA XAVIER CARVALHO ARQUITETURA E ENG
45.711.068/0001-17
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO E LAYOUT DA FESTA DA EXPO GRANITO 2025.
|
R$ 4.300,00 | R$ 4.300,00 | R$ 4.300,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000281 |
JOSE WILDES MARTINS
08.883.532/0002-07
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFAS PLASTICAS PARA SUBSTITUICAO DE FRASCOS DE VIDRO PARA O FESTIVAL EXPOGRANITO.
|
R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | |
| 09/07/2025 | 2025NE0001128 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 09 07 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ALEXANDRE DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 07 2025
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000228 |
FRANCISCA CLAUDIA SOARES DA SILVA 11876366494
45.672.310/0001-90
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO CRAS.
|
R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000728 |
59.053.230 SERGIO ESTENIO PEIXOTO XAVIER
59.053.230/0001-61
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO LEVANTAMENTO DE INFORMACOES JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO NA ORGANIZACAO E GESTAO DOCUMENTAL, ALIMENTACAO DE SISTEMAS, ELABORACAO DE RELATORIOS E EXECUCAO DE DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS.
|
R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000828 |
MARIA E FERREIRA
45.357.178/0001-22
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
|
R$ 1.121,60 | R$ 1.121,60 | R$ 1.108,14 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0001028 |
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA
09.791.450/0001-14
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DO CONS. REG. MED. VET. CRMV PE. PARA EXPO GRANITO 2025.
|
R$ 163,00 | R$ 163,00 | R$ 163,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000228 |
DENILSON PEREIRA DOS SANTOS
***.***.874-84
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DE INCENTIVO CULTURAL DO TRADICIONAL SAO JOAO DE GRANITO: UM ARRAIA DE TODOS COM A CONTRAPARTIDA DA LEI ALDIR BLANC AOS FINALISTAS DAS COMPETICOES INERENTES AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEMANA JUNINA, EDICAO 2025.
|
R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 05/06/2025 | 2025NE0000728 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HPPMSS, MEDIANTE ABERTURA DA LICITACAO QUE ACONTECERA DIA 06 06 ATRAVES DO PROCESSO 058 2025 CRP PREGAO 005 2025.
|
R$ 4.771,50 | R$ 4.771,50 | R$ 4.771,50 |