Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 19 de um total de 139 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2025 | 2025NE0000328 |
PEREIRA COMERCIO DE PECAS & ACESSORIOS LTDA
11.654.563/0001-10
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE TROCA DE PARABRISA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL QUE ATUA NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE REFERENCIA: RSN5A80, CHASSI: 9BWAG45U8NT109420, COR: BRANCA, ANO: 21 22; COM FORNECIMENTO DE SERVICO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
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R$ 297,00 | R$ 297,00 | R$ 297,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000128 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE COMISSIONADO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 80.000,00 | R$ 79.722,03 | R$ 66.856,87 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000128 |
ULISSES RODRIGUES CAVALCANTE
***.***.254-78
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO(S) PARTICIPANTES DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL (PMPB) NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, LEI Nº 454 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2022, DE ACORDO COM O ART. 4º PREVISTO NA PORTARIA Nº3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, DEZEMBRO.
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R$ 13.200,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000128 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; FUNDAMENTAL I E II (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
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R$ 520.000,00 | R$ 495.532,81 | R$ 495.532,81 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000228 |
JOSEAN FERREIRA DA SILVA 70547331428
42.058.217/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 16 (RUAS EMIDIO PETRONILIO E TRECHO DA AV JOSE SARAIVA XAVIER NAS QUINTASFEIRAS, SABADOS, DOMINGO E FERIADOS), PREGAO ELETRONICO Nº00009 2
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R$ 6.630,00 | R$ 5.672,00 | R$ 5.672,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000028 |
SAMUEL PESSOA LACERDA 05845532426
31.908.896/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS APOIO ADMNISTRATIVO, OPERACIONAL, MANUTENCAO GERAL DOS AMBIENTES PUBLICOS A SERVICO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022.,PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00222 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000028 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, TEMPEROS JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA MAE MARIA.
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R$ 1.358,88 | R$ 1.358,88 | R$ 1.358,88 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000028 |
ANTONIO LUCAS PESSOA DA SILVA 11020990406
47.904.510/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA COMO CONTROLADOR NA ENTRADA E SAIDA DE PACIENTES E ACOMPANHANTES COMO TAMBEM NA VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL, NAO ARMADA, NA AREA INTERNA DO HOSPITAL MARIA SENHORIA DE SOUZA. PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00041 2024CPL
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000028 |
CRISTIANO COSTA MUNIZ
52.081.824/0001-37
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR DAS ROTAS DA ESCOLA REINALDO MODESTO DA COMUNIDADE DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00018 2024CPL
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000280 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS MANUAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E DEMAIS AMBIENTES NA SEDE E POVOADOS DO MUNICIPIO. ASSEGURANDO EFICIENCIA E SUPORTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRURA.
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R$ 1.552,65 | R$ 1.552,65 | R$ 1.552,65 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000281 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO E NOS DISTRITOS.
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R$ 4.374,81 | R$ 4.374,81 | R$ 4.374,81 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000282 |
SECRETARIA DA FAZENDA
10.572.014/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TFUSP CORPO DE BOMBEIROS DE 128,01 ATE 250M² PARA REALIZACAO DA FESTA DA PADROEIRA NO MES DE FEVEREIRO.
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R$ 607,75 | R$ 607,75 | R$ 607,75 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000283 |
SECRETARIA DA FAZENDA
10.572.014/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TFUSP CORPO DE BOMBEIROS DE 250,01 ATE 500M² PARA REALIZACAO DA FESTA DA PADROEIRA NO MES DE FEVEREIRO.
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R$ 211,77 | R$ 211,77 | R$ 211,77 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000284 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS 13 SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MAIS ARQUIVOS, VISTO SUAS DEMANDAS E ATRIBUICOES DE TRABALHO INTERNO NO MUNICIPIO DE GRANITO.
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R$ 10.511,00 | R$ 10.511,00 | R$ 10.511,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000285 |
55.997.980 BRUNO EBIO DA SILVA PESSOA
55.997.980/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA E TRANSBORDO DE ENTULHOS NA SEDE DE SEGUNDA SEXTA.
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R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000286 |
CHARLES JUNIOR DE MELO MONTEIRO
54.016.509/0001-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RETIRADA DE ENTULHOS NOS LOGRADOUROS.
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R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000287 |
RAIMUNDO NONATO PEREIRA 15163777882
40.979.133/0001-76
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA SUPORTE OPERACIONAL NAS MAQUINAS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000288 |
EDUARDO JADSON MODESTO LIMA
53.310.418/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA INCLUINDO MOTORISTA E AJUDANTES, BEM COMO MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO E ABASTECIMENTO DIESEL, PARA EXECUCAO DA COLETA SELETIVA DOS RESIDUOS SOLIDOS DA SEDE.
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R$ 12.540,00 | R$ 12.540,00 | R$ 11.913,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000289 |
FABIANO BATISTA DE ARAUJO 06903854479
36.408.892/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS EM EVENTOS EM REUNIOES REALIZADAS PELA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS.
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R$ 3.225,00 | R$ 3.225,00 | R$ 3.225,00 |